請問老師，收購魚蝦應付10000元，但由于有死的就扣款500元，但按魚蝦的單價和數(shù)量應付l萬元，實付是9500，怎么開發(fā)票
同學，你好
那就按照9500開具發(fā)票
那就按照9500開具發(fā)票
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Q
老師，我給一個客戶開票5000元，應該是借應收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應該貸應收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務，借貸的本年累計都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應該怎么做呢？
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Q
老師咨詢個業(yè)務：甲乙簽訂一份買賣合同，乙和ABCD四家是epc，由乙牽頭對接甲。乙和A單位簽訂一份代采購專業(yè)設備合同500萬，管理費用是合同價的1%，由乙代為采購。現(xiàn)在由于貨款支付問題呢，統(tǒng)一由甲支付。實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生過。 問題：1.乙代為采購，發(fā)票交給乙，貨款都由乙支付，這樣做對么？(我的理解：發(fā)票正常情況是應該開給A公司，簽個委托付款協(xié)議，貨款可以由乙代為支付。） 2.A原合同定價是800萬元，毛利800-500-500*1%=295萬元，這個295萬元發(fā)票開什么呢？A怎么給乙開票。 3.管理費用應該是乙公司代為采購的毛利，這個怎么開票呢？經(jīng)紀服務*服務費，對么？
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Q
老師，請問合同工程款10000元，由于質量問題扣了1000元，實付9000元。但開的票是10000元，我應該怎么入賬
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Q
老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。
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Q
請問一下老師，用公司二月份采購了120噸貨物，采購單價是10000元一噸，稅額是156000元，銀行支付給供應商1356000元，供應商也給我們公司發(fā)貨，我們公司也入庫了，但是供應商的發(fā)票沒有開具給我們，我們就對外銷售了100噸，銷售單價12000元一噸，但是發(fā)票沒有收到我們怎么做結轉分錄呢？？請老師告訴我們一下，謝謝！
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入庫單上顯示損耗，發(fā)票上不體現(xiàn)啊
同學，你好
你發(fā)票上可以顯示，就是金額10000，然后折舊500，總金額9500
魚蝦還能折舊
選什么稅收分類編碼
同學，你好
打錯了，折扣
發(fā)票上面的折扣，就會顯示-500
老師，折扣選什么稅收編碼
同學，你好
折扣沒有稅收編碼，折扣就是一個按鈕
自己手動填上價格折扣啊，沒有稅收編碼可以開在發(fā)票上嗎
同學，你好可以參考圖片
那是灰色的，點不進去
同學，你好
你要折扣的一欄，前面框打勾
可以了老師，以后有扣款都可以這么做了是不是，不用改變數(shù)量和單價
同學，你好
嗯嗯，是的哦
老師，我先預覽發(fā)票，是不是不是真的開具了
同學，你好
預覽不是真的開具
好的，謝謝老師，非常感謝！
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！