老師好，公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時候計提有時候不計提，導致現(xiàn)在財務報表的應交稅費和實際繳納的稅不相符，這個需要調整嗎？具體該怎么調整呢？
你好，這個要計提，然后支付，才算對的。 你可以去查看下，看哪幾個月沒有計提，去補充計提。
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＃提問＃請問這個該怎么辦 財務報表有折舊，申報企業(yè)所得稅的時候沒有 現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年報應該怎么辦 要在資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調整明細表里調寫嗎？
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老師，計提企業(yè)所得稅時，把滯納金沒有單獨踢出來，都做到企業(yè)所得稅科目里面了，匯算清繳的時候提取出來的所得稅的金額與報表里面的金額不一致，這個滯納金要不要在調整表里面調增啊
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老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候有風險提示，第二張圖，我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用，我在2021年的時候忘記計提了，賬務計提在2022年了，現(xiàn)在我按照實際填寫的利潤表和財務申報表里的利潤表差額是1902.7元，我應該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務報表和企業(yè)所得稅里面的納稅調整后所得一致？
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老師，您好，我做財務報表麗有暫估成本20萬，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時，成本減去20萬，提交企業(yè)所得稅申報表時提示寫財務報表的利潤總額和企業(yè)所得稅利潤總額不一致，寫說明，請問，我需要調整財務報表和企業(yè)所得稅報表的利潤一致嗎？
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老師您好，就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時候用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應交稅費-應交增值稅，現(xiàn)在導致我的科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅有余額，而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應該怎么調整呢這個
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計提的少，沒有計提的多，公司成立時間久了，不方便查。比如實際應交1萬，報表應交5萬，能不能整體做一筆分錄調整呢？具體該怎么做呢？
你好，如果你又要一筆，又要做對，那沒有這樣的方法。 如果你只想做平，可以差額計入營業(yè)外收支
如果你只想做平，可以差額計入營業(yè)外收支，這個該怎么做分錄呢？
你好，你實際應交1萬，報表上多了4萬 你現(xiàn)在報表是哪個科目，借方還是貸方多了4萬。先確認這個
截止6月底資產(chǎn)負債表的應交稅費是101346.89，財務軟件的應交稅費是100483.95，7月份實際繳納的稅款是71838.94，公司成立久了，我也找不出來問題出在哪了
你好，7月份交完后，你賬上應交稅費的余額是多少？