老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
您好，
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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Q
8月份做憑證有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也需要轉(zhuǎn)出得
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我們公司7月份的手續(xù)費(fèi)為1000元，8月份才開專票1000元，8月份怎么可以抵扣嗎？7月份1000元的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出是嗎？會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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老師您好， 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢
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Q
老師，7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了，又重新開了一張紅字信息表，7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢，那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí)，怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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Q
老師早上好。就是公司7月認(rèn)證了兩份進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在要做紅沖，那我7月份的會(huì)計(jì)分錄要修改嗎？稅額在10月份報(bào)稅做轉(zhuǎn)出是嗎？
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請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)？這個(gè)科目最終去哪里了
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開發(fā)票：現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ，老師開這個(gè)名稱發(fā)票出去，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不？
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老師好~想咨詢下：一般納稅人，如果本期產(chǎn)生收入，計(jì)算延緩交納企業(yè)所得稅，有什么好辦法嗎？ 暫估處理，如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù)，一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎？
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老師，因?yàn)檎劰こ虡I(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎？還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用？
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以fob報(bào)關(guān)出口，但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票，稅局會(huì)查嗎
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老師，委托經(jīng)營我們出房子，她們經(jīng)營餐廳，分利潤，每個(gè)月約定毛利率20%，出房子這一方來做賬，經(jīng)營餐廳的每個(gè)月給出房子的原材料發(fā)票，毛利率達(dá)到20%，這樣稅務(wù)有問題嗎
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銷售發(fā)票開出的金額比成本價(jià)高四五倍，有風(fēng)險(xiǎn)嗎，
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這筆分錄入賬在8月份嗎
是的，8月轉(zhuǎn)的，就做在8月
我的申報(bào)表是更正了7月份的
你在現(xiàn)在調(diào)賬就可以，不用去動(dòng)前面的賬
我的申報(bào)表更正了7月份的對嗎，還是應(yīng)該在8月份處理
你7月更正報(bào)表，賬做到8月就可以
申報(bào)表是不是7月的不用更正，8月申報(bào)表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅就行
是的，8月也可以轉(zhuǎn)出
發(fā)票是7月開的，8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，8月25日進(jìn)行紅沖
更正7月申報(bào)表對嗎，可以嗎
老師在嗎
在的，更正7月，或在8月做都可以的