直接沖這個(gè)嗎，不做相反的分錄嗎，未分配利潤(rùn)在貸方是減少嗎

利潤(rùn)分配在貸方是增加，不是減少

之前未分配利潤(rùn)你是-20萬(wàn)，重新再記貸方10萬(wàn)，，是不是未分配利潤(rùn)就是付10萬(wàn)了

是的， 是的，就是這樣的

為啥要沖應(yīng)付和其他應(yīng)付呢

不沖這個(gè)，不能去銀行

沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

因?yàn)椴荒苋?dòng)銀行存款

啥意思你，不沖這個(gè)不能去銀行是啥意思呢

那其他能應(yīng)付就行嗎，不是跟成本和費(fèi)用反方向沖嗎

前面這個(gè)費(fèi)用或成本如果已經(jīng)付了，不能去增加銀行存款，只能通過(guò)往來(lái)科目

是結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，費(fèi)用吧有記多了的

調(diào)賬就是這么操作的，把未分配增加

多轉(zhuǎn)的成本和多記的費(fèi)用就不用管了嗎

是的，你現(xiàn)在這個(gè)調(diào)了就可以

那是在24年底調(diào)，還是就在今年調(diào)呢

這個(gè)現(xiàn)在調(diào)平就可以了

好的謝謝

不客氣，很高興為您服務(wù)

這樣的話資產(chǎn)表年初未分配利潤(rùn)就比目前多了，合理嗎