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演示賬套

老師，我制造費(fèi)用金額應(yīng)該是21350.62才對，我應(yīng)該怎么調(diào)啊，2024年的了，如何做分錄調(diào)整，公司準(zhǔn)備注銷，沒有營業(yè)額了

2025-08-22 09:46

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-22 09:47

意思是去年沒有生成了還是？

快賬用戶9950 追問 2025-08-22 09:53

就是2024年，我的制造費(fèi)用多入了192150元，我輸入錯(cuò)了金額

齊紅老師解答 2025-08-22 09:55

那么當(dāng)年的生產(chǎn)的產(chǎn)品都銷售了？就直接沖主營業(yè)務(wù)成本

快賬用戶9950 追問 2025-08-22 09:57

當(dāng)年產(chǎn)品都銷售出去了，就是具體怎樣做分錄？

齊紅老師解答 2025-08-22 10:00

借：應(yīng)付賬款貸：利潤分配-未分配利潤現(xiàn)在你要修改上年的報(bào)表，重新做匯算

快賬用戶9950 追問 2025-08-22 10:04

那是要重新補(bǔ)交所得稅吧？

齊紅老師解答 2025-08-22 10:05

是的，更正上年的報(bào)表就視同上年做了這個(gè)分錄借：應(yīng)付賬款貸：主營業(yè)務(wù)成本

快賬用戶9950 追問 2025-08-22 10:09

現(xiàn)在要準(zhǔn)備上交報(bào)表準(zhǔn)備弄注銷公司，還要還嗎

齊紅老師解答 2025-08-22 10:10

那個(gè)還是要更正上年的報(bào)表的

快賬用戶9950 追問 2025-08-22 11:25

能不能先在賬上做調(diào)整，后續(xù)注銷時(shí)候再一起弄更正？

齊紅老師解答 2025-08-22 11:28

導(dǎo)出上年的報(bào)表，手工更正后，再做匯算

嗯，好的，我再看看，不客氣的

2022-06-13

你好。這個(gè)沒問題，用未分配利潤科目

2024-05-09

1.本應(yīng)計(jì)入2022年的收入，但在2023年才確認(rèn)：借：以前年度損益調(diào)整 230,000貸：應(yīng)收賬款 230,000 2.2023年審計(jì)根據(jù)合同確認(rèn)應(yīng)該補(bǔ)充沒做的收入：借：應(yīng)收賬款 190,000貸：以前年度損益調(diào)整 190,000 3.主營業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去：借：庫存商品 24,000貸：以前年度損益調(diào)整 24,000 同時(shí)，你還需要將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤，假設(shè)以前年度損益調(diào)整余額為借方116,000元（230,000-190,000-24,000），則需編制如下會(huì)計(jì)分錄：借：利潤分配——未分配利潤 116,000 貸：以前年度損益調(diào)整 116,000 由于上述調(diào)整涉及到了以前年度的損益，因此需要對2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來說，需要在資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整應(yīng)收賬款、庫存商品和未分配利潤等項(xiàng)目的余額；在利潤表中調(diào)整營業(yè)收入、營業(yè)成本和凈利潤等項(xiàng)目的金額。

2024-06-19

你好，不需要記賬，調(diào)表不調(diào)賬。（不管它是記入管理費(fèi)用還是記入營業(yè)外支出，季度預(yù)繳所得稅都是可以扣除的，只是所得稅匯算清繳的時(shí)候，不能稅前扣除，納稅調(diào)增。）

2025-04-04

你好，這種方式是個(gè)簡便的方法，但不正確。應(yīng)該按更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

2024-03-19

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