Q
請問老師，23年我有一筆分錄記錯了，錯誤分錄為借方銀行存款 貸方營業(yè)外收入 正確分錄應該為借方 銀行存款 貸方其他應付款。請問老師我應該如何更正和匯算清繳應該如何操作，我需要做納稅調減這筆金額17391.34，我再納稅調整明細表的第30行其他那填寫對嗎
2024-03-19 15:27
2024-03-19 15:34
你好，這種方式是個簡便的方法，但不正確。 應該按更正后的財務報表申報。
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財務報表已經(jīng)預繳了23年已經(jīng)結賬了，24年發(fā)現(xiàn)的
我再去更正第四季的所得稅納稅申報表嗎
對是的。 也可以匯算清繳的時候直接用正確的報。
匯算清繳如何用正確的報呢，這個代表我當時多交了，我需要調減
匯算清繳需要先報財務報表，這時按照更正后的財務報表申報。匯算清繳申報中，就不需要納稅調整了。
哦，謝謝您
客氣，祝學習生活愉快