老師你好，我向銷方預(yù)付貨款50萬，后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票，實際抵扣金額只有40萬，現(xiàn)在就有10萬不了了之了，作為購方針對這10萬我該如何處理呢？對方應(yīng)該也不會開票了，這完全是銷方自己的行為，折扣并不是真的給我們折扣，是他們有什么原因才這樣開票，問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理，沒有票據(jù)

我們是民辦非企業(yè)，用的是民間非盈利制度，2022收到一筆收入10萬元，我們也開了10萬元增值稅發(fā)票給對方，當時做賬:借銀行存款10萬，貸提供服務(wù)收入-非限定性收入10元?，F(xiàn)在需要給對方退回1萬，我能不把10萬元發(fā)票紅沖？怎么做賬處理？怎么做分錄？

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？

我們9月有收到一張采購發(fā)票,不含稅金額是100萬,進行稅額是13萬,現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯,對方已在10月開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認證,等10月在進項稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認證,10月的進行不需要任何調(diào)整?

老師，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)21年某客戶少付我們1.8萬，22年少付6.8萬，對方把款付過來了，但要求我們開發(fā)票，但我查了記錄該客戶之前的貨款并沒有全部開發(fā)票，只是部分開票，還有三十多萬沒有開發(fā)票，這個現(xiàn)在這個發(fā)票該怎么開？現(xiàn)在開發(fā)票不是相當于現(xiàn)在的收入了嗎