老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去，這個需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？

老師請問一下，今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，4月份發(fā)現(xiàn)錯誤，多加一筆應(yīng)收款金額了，4月份來沖銷分錄是借：銀行存款借：其他業(yè)務(wù)收入，更正借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎，這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎

老師2023年有一筆實收資本，但是這個人也不是法人也不是股東屬于借款，但是2023年我就寫借：銀行存款50萬，貸實收資本50萬，后來一想不對，這個人和公司也沒啥關(guān)系呀，然后我就把以前的分錄沖銷了，借：銀行存款-50萬，貸實收資本-50萬，但是我要是沖銷銀行存款就是負數(shù)，按正常說銀行存款不是不能有負數(shù)嗎，正確分錄室更正以后就是借款了，借：銀行存款50萬，貸其他應(yīng)付款50萬

有筆業(yè)務(wù)，去年做了借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 但是今年收到款項 借：銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在想問這筆成本去年因為做了掛賬處理，今年收到款項后，是通過以前年度損益調(diào)整處理，還是正常做成本影響今年利潤。

老師，民非企業(yè)。當時2020年有一筆賬記錯了，借：成本 5萬 貸：銀行存款 5萬 實際上銀行并沒有支出，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢？借：成本 -5萬 貸：銀行-5萬，借：成本 5萬 貸：其他應(yīng)收-公司 5萬，可以這樣調(diào)整嗎？