3月做了400萬無票收入，按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費銷項， 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬，再做一個開了票的分錄呢，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費銷項
你好，是的，就是這樣，先沖紅，再重新做。
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Q
老師你好，我上個月開17%的發(fā)票1080200元，這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票，紅沖了一張發(fā)票，開票金額為76380元，分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14，紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14，借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95，重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出，實際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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Q
老師，上個月開了紅字發(fā)票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)收賬款呢？
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Q
請問老師 上個月做的未開票收入 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-銷項 今天開票了 怎么入賬呢？
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Q
3月份的未開票收入做賬時分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），本月已開具發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
你好老師，幫我看下我做的對錯，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
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追問上個問題，把制造費用-折舊費科目結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目結(jié)平，這附合會計做賬的規(guī)章制度嗎？而且制造費用科目這算不算重復(fù)計入到生產(chǎn)成本科目中呢？
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我們單位要辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓，利潤是70萬，股權(quán)占49%，請問這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅要怎么計算，要交多少？
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房租未支付，但是想先分?jǐn)偡孔赓M用，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄怎么寫老師，目前欠了3個月3000元的房租，我之前是做分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款-出租方
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老師你好，企業(yè)用金蝶軟件做賬，還需要打印總賬，明細(xì)賬，日記賬嗎
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麻煩老師，幫我看看上面寫的分錄對嗎
你好，是的。你的分錄是對的。
那三月收到一批原材料，未簽訂合同，金額也不知道，該如何做預(yù)估呢
你好，這個只能暫估了 借原材料-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估。
這個暫估的寫不寫應(yīng)交稅費的分錄呢
你好，這個是不用寫的了。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
申報無票收入時，需要認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
你好，是的。需要認(rèn)證，否則要交更多的稅
那紅沖開發(fā)票的時候也要認(rèn)證進(jìn)項嗎
你好，不需要，因為這個本身是減少收入和銷項。
那就是說在做無票收入時要認(rèn)證進(jìn)項，正式開發(fā)票時不需要認(rèn)證進(jìn)項，這樣對嗎
你好，是的了。 正式開發(fā)票的時候，你會做一個負(fù)數(shù)沖減。2者相互抵減
那2月無票收入500萬，3月開了100萬的發(fā)票，無票收入又做了300萬，那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎，然后這200萬就要認(rèn)證進(jìn)項對吧
你好，是的，就是這樣理解。