老師，接到專管員打電話說有個供應(yīng)商成走逃企業(yè)，收到的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出，2023年2月的，那增值稅申報表更正2023年2月，后面也要逐月更正嗎？
您好，你直接在現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出就可以了，前面的不要去動了
-
Q
老師好；我企業(yè)是一般納稅人，稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進項發(fā)票為失控發(fā)票，要求在本月做進項稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報，發(fā)票不符合規(guī)定，不得作為稅前扣除憑證，想請問老師，2016年的所得稅更正申報表怎么修改，關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個分錄下！
-
Q
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費，錢收到，發(fā)票開出去了，開發(fā)票時備注了是預(yù)收2023年1，2月的，做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時，申報表直接帶出來已開票那20萬，已報稅，有問題嗎？然后到2023年1月2月正常把20萬之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎？
-
Q
老師，您好，我的稅管員給我打電話，說我們公司的供應(yīng)商被列為非正常戶，要求所有的進項稅額要轉(zhuǎn)出，前期賬務(wù)是，借，低值易耗品 進項稅額 貸，應(yīng)付賬款。 這批貨在2022年收到的發(fā)票，2023年已經(jīng)當存貨賣了其他公司了。那目前進項稅額如何做轉(zhuǎn)出分錄？
-
Q
請問老師，更正申報了2022年2月的增值稅申報表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎？
-
Q
請問老師，更正申報了2022年2月的增值稅申報表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月至12月的也要修改嗎？還是說只修改2023年2月的就成。
熱門問答 更多>
-
外貿(mào)企業(yè)做出口退免稅備案時沒有填海關(guān)代碼有影響嗎
-
請問民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務(wù)車轉(zhuǎn)讓需要交哪些稅，還需要些什么手續(xù)嗎？
-
?老師行政單位購買這個用于黨員學習教育的，這個入什么科目？
-
叉車作業(yè)發(fā)票項目開租賃費或者現(xiàn)代服務(wù)都可以嗎？
-
你好老師，承包學校食堂高中學校食堂。增值稅免稅不？
-
外貿(mào)企業(yè)同一筆出口業(yè)務(wù)，開具出口發(fā)票跟做退稅勾選時間先后順序有要求嗎？
-
老師您好，我們公司是做各種項目的。有同事借款的時候我對應(yīng)到項目這樣可以嗎？另外在借款的時候那些字不能提現(xiàn)出來呢？我們年底是要審計的，母公司是上市公司
-
我這有一個旁邊公司的小姑娘初級證還沒考出來，她物業(yè)的會計工作老板給她漲了點工資她就接了，她說遇到不會的找我，我感覺她啥都不懂很難做
-
此次房租36000，原始押金29960，現(xiàn)押金24000，之前押金轉(zhuǎn)成房租，實際付30040元房租，押金之前付給的小李個人，租賃合同上寫把租金付給小李，發(fā)票是產(chǎn)權(quán)人小陳代開的。現(xiàn)在房子還是這間房子，但合同上收款人變成了公司，公司給我們開租賃發(fā)票，公司給我們開36000 還是公司開30040產(chǎn)權(quán)人小陳再代開5960呀
-
老師，開了戶的社保，我怎么查賬號
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
相當于只更正哪期轉(zhuǎn)出的就是了，老師，供應(yīng)商成走逃企業(yè)了，那增值稅進項稅轉(zhuǎn)出，所得稅成本也要調(diào)增是不，
是的，這個你只要轉(zhuǎn)出，不要抵稅就可以，不需要動前面的，現(xiàn)在專管員有沒有要你把成本也調(diào)增了？
沒有，就喊增值稅轉(zhuǎn)出，沒提成本的事
那就不要管成本的事，把進項轉(zhuǎn)出就可以
老師，怎樣查詢供應(yīng)商是走逃企業(yè)
可以在企查查上面看下是不是有異常
該企業(yè)被列為經(jīng)營異常
老師，之前在稅務(wù)師看到過列為走逃企業(yè)的有哪幾點，記不得了，麻煩老師，看下
不履行稅收義務(wù)
脫離稅務(wù)機關(guān)監(jiān)管
直接責任人信用受損
限制高消費行為
納入全國征信系統(tǒng)