老師，7月繳納6月份的增值稅時，上個會計借方用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目；6月份之前繳納增值稅一直用的借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅，7月份的分錄是不是寫錯了
沒事的，你調(diào)整為一致就行
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老師，你好，我本月計提增值稅的會計分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 是這樣記分錄吧，這樣的話應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
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Q
7月份對公賬戶交的增值稅做賬的時候是寫借應(yīng)交稅費-未交增值稅。 還是應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅
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一般納稅人8月份進項稅不交轉(zhuǎn)入待認證了，繳納銷項稅作為應(yīng)交增值稅，那么8月份的錢9月份繳納做8月份的分錄，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅90.35 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅90.35嗎
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請問：之前月份增值稅按月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅留抵中，7月份的時侯做 了增值稅留抵退稅，到賬時做了貸方：應(yīng)交稅費-未交增值稅，借方：銀行存款 這樣可行嗎
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老師如圖所示，2月份應(yīng)交增值稅貸方余額，我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅，如不轉(zhuǎn)下月繳費了，分錄都做不了，之前那個會計說不用結(jié)轉(zhuǎn)，如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣？借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764，貸應(yīng)交稅費一未交增值稅8764
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老師，應(yīng)該怎么調(diào)整呀
修改那個憑證，改為應(yīng)交增值稅-未交增值稅
是紅字沖銷7這份這筆憑證，重新再按正確的科目填寫一份新憑證嗎
也可以這樣調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師，您看下她這個增值稅的明細科目，有點搞不清楚狀況了
進項稅額和進項稅額（計算抵扣）她為什么要設(shè)兩個不同的科目呀
他是專門設(shè)置了一個計算抵扣的進項
老師，能不能把這兩個科目合在一個科目里呀
以前的別管了，后邊按你正常的思路做就行
我把她的7月份期末余額入到快賬軟件就可以是嗎？
是的，就是那樣處理就行