老師 有一筆6月的預(yù)付賬款 7月銀行存款付清 記到長期待攤費用了，看到因為這筆數(shù)科目余額表期初和本期借貸都不平，正常嗎？還是我科目不對？我是借：長期待攤費用 貸：預(yù)付賬款 銀行存款
那樣做賬沒錯的哈，憑證借貸方是平的，資產(chǎn)負債表就應(yīng)該是平的
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老師好，長期待攤費用科目，比如本月發(fā)生固定資產(chǎn)維修100萬，沒有付款，本月會計分錄，借:長期待攤費用，貸:其他應(yīng)付款，到2月會計分錄攤銷，借:管理費用，貸長期待攤費用。如果2月付款，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款。是這樣做嗎
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費用1月底到明年2月底的，長達一年，金額較大，選擇攤銷，但是現(xiàn)在取消待攤費用科目了，這樣做對嗎 ？1月到票了的，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 2月開始攤銷，借：****費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款
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請問老師，當(dāng)付一年房租時，計入到長期待攤費用和預(yù)付賬款了（分錄為借:預(yù)付賬款；貸:銀行存款），現(xiàn)在已超過一年了，后面續(xù)租但沒有交房租，我每月記的借:管理費；貸:預(yù)付賬款。可以嗎？
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老師，長期待攤費用科目在下個月要怎樣做賬呀？我這個月是借長期待攤費用，貸銀行存款，因為我們是新開的公司，裝修花了好多費用
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老師，想請教下，酒店開業(yè)期間的開辦費（裝修費），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用了，借:長期待攤費用-開辦費-裝修工程 貸：預(yù)付賬款-**公司，然后再分月攤銷，現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費進來了，領(lǐng)導(dǎo)說這裝修費用要沖減長期待攤費用和預(yù)付賬款，這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款，那收到這業(yè)主打的裝修款，借方：銀行存款，貸方：長期待攤費用-開辦費-裝修費，那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ，
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但是科目余額表期初和本期借貸不平哦
那個是系統(tǒng)問題，憑證借貸方是平的，資產(chǎn)負債表就應(yīng)該是平的。
哦 還有就是5，6月沒有結(jié)賬，我可以直接結(jié)7月的嗎
那么多半是前邊沒結(jié)賬導(dǎo)致后期不平的，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)賬
未記賬憑證到哪查
不需要單獨查，直接點記賬
憑證斷號了又
那么就要調(diào)整斷號才能結(jié)賬
怎么調(diào)啊
修改憑證號，連起來就行