老師您好，麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到，我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷不提供具體的招待證明材料，直接一張發(fā)票，這種招待費(fèi)可以列支嗎？還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料？

老師請問，我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專票，如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會(huì)做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1600 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個(gè)就不平了，麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。

請問老師，我們招待客戶在我們自己酒店住宿。是否開具發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷。這筆業(yè)務(wù)是否是 這樣，借管理費(fèi)用—招待費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅金。

老師好，我們是物業(yè)管在，請問我2023年8月份收到一張2021-2022年暖氣費(fèi)發(fā)票，我記 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金。又收到了一張2022-2023年暖氣費(fèi)發(fā)票，我也是記 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金，這樣記賬對不對

老師麻煩問一下，我單位是2024年12月剛成立的個(gè)體戶，刻章費(fèi)花了140，對方給我開了普通發(fā)票，我一月份做憑證里，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-法人的名字，這樣做憑證行嗎，謝謝老師