老師，你好，打擾了，麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證？ 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票，現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票（發(fā)票抬頭是掛我司名義），開好發(fā)票后，還是按發(fā)票金額，付款單，費(fèi)用報銷單填寫入賬嗎？ 2.已收到的餐費(fèi)發(fā)票，油費(fèi)發(fā)票，都是幾百幾百塊的，是按發(fā)票金額，付款單，費(fèi)用報銷單填寫入賬？還是可以按月或按季匯總，按匯總金額，付款單，費(fèi)用報銷單填寫入賬？ 3.我司若按發(fā)票信息，付款單，費(fèi)用報銷單填寫完畢后，是否這樣就可以？

老師，我個體工商戶每月規(guī)定開3張普票，單張金額不超過一萬，本月已開完，但我發(fā)現(xiàn)上月開的其中有兩張開錯啦，這個月是不是可以沖紅再重新開，那這個月就開5張啦，這樣可以嗎？

老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費(fèi)用，3個月總計利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費(fèi)19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費(fèi)用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？

老師，我單位是一般納稅人個體戶，在記賬中存在如下問題：打個比方說我單位向A單位采購一批蔬菜物資，5月9200元，對方單位開具發(fā)票9999元，因為他們是個體，每月上限1萬元，這樣發(fā)票就多了，下個月再對賬可能金額是1.2萬，他們還是開9999元，老師我想問下我每月入賬按發(fā)票入還是還實際金額入，差額該怎么處理

老師，8月份因為收入不夠，我預(yù)估了例如20萬元金額的收入（20萬有個上下幅度同時里面有20個單位），正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完，9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬，10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入，然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完，剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入， 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思，因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入