老師你好，我想問一下，我們是一般納稅人，是銷售方，由于開票系統(tǒng)升級開專票的時候沒有留意，銀行賬戶沒有顯示出來，這個發(fā)票可以抵扣嗎，會不會被罰款什么的

請問下老師，本月開了沖紅發(fā)票，請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢

各位老師大家好，我們公司是快遞公司，然后，有總部的系統(tǒng)，每個月出表，然后我們是分公司給總部開發(fā)票，金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的，然后還有一些總部的扣款，總部會給我們開來發(fā)票，都是專票，這個怎么做賬務(wù)處理，包括分錄，請老師們指點一下，謝謝

老師 我想問一下我們這個月開的發(fā)票和我們這個月抵扣的進項的發(fā)票 就是因為我們進項比較多 如果和當月的銷售的商品，沒有關(guān)聯(lián)的話 ，系統(tǒng)會不會預警啊

郭老師回復一下，老師，我們是快遞行業(yè)，現(xiàn)在是這樣，就是我們的車每天到總部去自己拉快遞，然后總部會給我們補貼，比如每天是5000，一個月是150000，總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng)，但是次月中旬的時候，總部核算后會扣回一部分補貼，每個月金額都不一樣，而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補貼有150000，然后我們就會給總部開150000的票，次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票，如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬，那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼，這樣做出來跟實際就一樣呢，老師，如果我想在當月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢