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演示賬套

各位老師大家好，我們公司是快遞公司，然后，有總部的系統(tǒng)，每個(gè)月出表，然后我們是分公司給總部開(kāi)發(fā)票，金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的，然后還有一些總部的扣款，總部會(huì)給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票，都是專票，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，包括分錄，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝

2022-10-17 21:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-17 21:49

借：管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款等

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-17 21:54

老師這個(gè)是分三步的，第一步是出賬單，在系統(tǒng)里面，表上顯示，應(yīng)收賬款是109598，然后費(fèi)用扣款是：2361.04，第二步是：開(kāi)出發(fā)票，金額是：109598，然后，銀行收款，第三步是對(duì)方開(kāi)來(lái)了扣費(fèi)用的發(fā)票，金額是2361.04，這個(gè)費(fèi)用直接是從系統(tǒng) 里面扣的，現(xiàn)在把我繞到里面了，我不知道怎么做賬務(wù)處理了，老師能再詳細(xì)給我指點(diǎn)一下賬務(wù)處理嗎謝謝

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-17 22:02

老師，開(kāi)發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)（銷）收款時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，關(guān)鍵是：借：管理費(fèi)用（系統(tǒng)扣款，）貸什么呢，我怎么都想不明白了，剛老我沒(méi)有給老師表達(dá)清楚，希望老師指點(diǎn)一下，謝謝

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-17 22:14

老師，看到信息回復(fù)一下，謝謝

齊紅老師解答 2022-10-17 22:31

借：管理費(fèi)用（系統(tǒng)扣款，）貸什么要看這個(gè)錢(qián)你們?cè)趺唇o，如果是總部直接扣就應(yīng)收賬款，不扣你們另外給錢(qián)就用銀行存款

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-17 22:37

老師，是系統(tǒng)直接扣款，關(guān)鍵是貸應(yīng)收賬款，后期怎么平賬，老師指點(diǎn)一下，謝謝

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-18 08:08

老師，如果是系統(tǒng)扣款，貸方的應(yīng)收賬款怎么平賬！

齊紅老師解答 2022-10-18 08:09

如果系統(tǒng)扣對(duì)方給你打錢(qián)的時(shí)候就會(huì)少打呀。

齊紅老師解答 2022-10-18 08:10

沒(méi)有少打你就掛賬，什么時(shí)候你實(shí)際給對(duì)方了就可以做平了。

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-18 08:15

老師，這樣不是打款給對(duì)方，是比如這個(gè)月系統(tǒng)里派件費(fèi)，是10萬(wàn)，然后扣款費(fèi)用是3000千，是直接扣款了兩個(gè)項(xiàng)目分開(kāi)了算，然后總部直接給我們公司打款10萬(wàn)元，所以，這個(gè)賬務(wù)處理上不知道怎么處理呢。老師，

齊紅老師解答 2022-10-18 08:53

同學(xué)，沒(méi)有給錢(qián)就是貸應(yīng)付賬款

快賬用戶8789 追問(wèn) 2022-10-18 09:00

老師，這個(gè)錢(qián)等于人家扣款了，就是從總的派件費(fèi)里面，總部少打錢(qián)了，有點(diǎn)繞，怎么做都賬不平，老師指點(diǎn)一下

齊紅老師解答 2022-10-18 09:36

分錄就是上面給你發(fā)的，總部少打錢(qián)了不會(huì)不平

借：管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款等

2022-10-17

你好，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)收賬款等

2022-10-15

可以先暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款

2025-05-22

收到補(bǔ)貼時(shí)：借 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶”，貸 “其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 。次月扣回收到發(fā)票時(shí)：借 “其他業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶” 。若前期預(yù)估，按預(yù)估情況調(diào)整分錄。

2025-05-22

你好，做營(yíng)業(yè)外支出里面的。借銀行存款、77600 營(yíng)業(yè)外支出、2400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

2024-11-06

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