老師您好，我想請教一下，我做出口退稅申報(bào)，查到我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有退稅，但是配單的時(shí)候又提示沒有金額可配了。在哪里可以解決呢？
先檢查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否已 “退稅勾選”；若已勾選，等待 1-2 天數(shù)據(jù)同步或手動(dòng)刷新系統(tǒng)。 若仍有問題，核對報(bào)關(guān)單與發(fā)票信息是否一致，手動(dòng)關(guān)聯(lián)配單；或在電子稅務(wù)局申請補(bǔ)發(fā)發(fā)票電子信息。
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老師你好，我們之前的會(huì)計(jì)沒有統(tǒng)計(jì)出口退稅金額，我想問一下我在出口退稅系統(tǒng)中可以重新錄入關(guān)單和對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去生成單據(jù)查詢嗎？
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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老師，請問一下我們出口一批貨，要做出口退稅的，2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元，但是沒有開出口發(fā)票，到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票，稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅，請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單，但是沒有出口發(fā)票，該怎么做這筆分錄呢？
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老師好，請問一下，我們14-15年有出口的，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在我們想申請退稅，必須要把以前的稅給補(bǔ)上。這樣，滯納金怎么算？有沒有罰款，會(huì)是多少呢？
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老師，我11月出口的商品數(shù)量是20臺，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是40臺，我們是先出20臺，剩下的20臺年后出，但是我做出口退稅申請的時(shí)候把沒有出口的20臺的稅額也申請了，稅局也把稅給退下了，后面出口的這20臺也到時(shí)還需要做退稅申請嗎，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可退稅額是零，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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現(xiàn)在是手動(dòng)關(guān)聯(lián)也沒辦法配單呢。
你不能系統(tǒng)配單的嗎
現(xiàn)在是配不了了
沒有退稅，但是配單的時(shí)候又配不了，
剛剛發(fā)錯(cuò)圖了，這兩個(gè)才是對的
先核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單的商品名稱、數(shù)量、單位等是否完全一致，有差異需修正。 檢查發(fā)票是否需拆分金額匹配報(bào)關(guān)單明細(xì)，或調(diào)整系統(tǒng)配單規(guī)則后重試。 若仍不行，聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)（辦稅廳或 12366），查詢數(shù)據(jù)狀態(tài)并協(xié)助解決。
都是一致的，我有19張發(fā)票，供應(yīng)商都不一樣，現(xiàn)在是找了很多都沒辦法找
你發(fā)票和報(bào)關(guān)單一致嗎？聯(lián)系稅局吧
聯(lián)系稅務(wù)局也沒有用，他們也不知道是怎么搞的。唉
這個(gè)可能就是系統(tǒng)問題，稅局想給辦就可以操作