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老師,我11月出口的商品數(shù)量是20臺(tái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是40臺(tái),我們是先出20臺(tái),剩下的20臺(tái)年后出,但是我做出口退稅申請(qǐng)的時(shí)候把沒有出口的20臺(tái)的稅額也申請(qǐng)了,稅局也把稅給退下了,后面出口的這20臺(tái)也到時(shí)還需要做退稅申請(qǐng)嗎,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可退稅額是零,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

2024-01-19 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-19 20:54

您好!這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,沒有出口的貨物在出口退稅時(shí)怎么會(huì)通過的呢?都沒有報(bào)關(guān)信息

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 20:59

我們一共要出40臺(tái),先出了20臺(tái),供應(yīng)商發(fā)票開了40臺(tái),我申請(qǐng)20臺(tái)退稅的時(shí)候稅額忘記減半來(lái)填,但是稅局又通過了,把沒出20臺(tái)的稅也退給我了

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齊紅老師 解答 2024-01-19 21:00

您好!那就是你按照發(fā)票出口了,報(bào)關(guān)只有20?

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 21:05

我實(shí)際出了20臺(tái),但是我錄取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)的時(shí)候?qū)懥?0臺(tái)的稅額

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齊紅老師 解答 2024-01-19 21:29

您好!那就是你們多退了稅,這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,如果以后發(fā)現(xiàn),是會(huì)要你們補(bǔ)交稅款的,計(jì)算錯(cuò)誤,非主觀原因造成,沒有罰款

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 21:39

剩下這20臺(tái)年后會(huì)出口的,應(yīng)該不需要補(bǔ)交稅款吧,后面這20臺(tái)出了之后我再重新申請(qǐng)退稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-19 21:47

您好!20臺(tái)申報(bào)時(shí)少退這部分稅款吧,保證沒多退稅

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 21:51

我申報(bào)時(shí)不申報(bào)這部分的稅額就可以對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-19 21:54

您好!是的,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)少了

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 21:56

我申報(bào)的時(shí)錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄稅額那里時(shí)零應(yīng)該沒問題吧

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齊紅老師 解答 2024-01-19 22:03

您好!你們是生產(chǎn)企業(yè)吧?外貿(mào)企業(yè)怕通不過

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快賬用戶3747 追問 2024-01-19 23:27

我們是外貿(mào)企業(yè),這種情況我是不是要和稅局的人說(shuō)一下

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齊紅老師 解答 2024-01-20 08:40

您好!可以做一筆紅字出口,然后做那筆20臺(tái)的出口, 可以咨詢下稅務(wù),看他們?cè)趺唇ㄗh哦

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您好!這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,沒有出口的貨物在出口退稅時(shí)怎么會(huì)通過的呢?都沒有報(bào)關(guān)信息
2024-01-19
同學(xué)您好,需要更正申報(bào)退換多退稅款。
2024-01-21
這個(gè)沒有規(guī)定必須開出口發(fā)票,你看一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅的要求 可以不開發(fā)票,做無(wú)票收入 這一部分作免稅收入的
2023-06-28
這個(gè)沒有影響的,你這個(gè)是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
你好,下個(gè)月會(huì)不一樣,有差額的
2020-08-13
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