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Q

您好老師，我家企業(yè)去年虧損，在匯算清繳前繳納了第一季度企業(yè)所得稅，匯算清繳后，需要彌補以前年度虧損，不用繳納所得稅，稅務局把第一季度繳納的所得稅錢退回來了，我現(xiàn)在這么做賬對嗎？

2025-08-06 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-08-06 15:38

借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅， 借應交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數(shù)。

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快賬用戶5790 追問 2025-08-06 15:40

老師，我這么做對嗎

老師，我這么做對嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-06 15:43

第二個不對，第二個軟件自動結轉，不用你自己手動

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如果一般納稅人在 2024 年第 2 季度交了企業(yè)所得稅，2025 年在匯算清繳時彌補了以前年度虧損后，整體出現(xiàn)多繳稅款的情況，是可以申請退回之前第二季度多交的企業(yè)所得稅的。 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定，企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內，向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。納稅人在納稅年度內預繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應納稅款的，納稅人應及時申請退稅，主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。
2024-10-08
你好；? ? ? 是的； 如果匯算有 盈利的話情況下； 就會繳納所得稅的??
2023-01-03
可以可以可以哦哦
2023-10-13
是的，是的，會退稅的。
2023-10-13
姐，以前年度損益調整貸銀行存款，借，利潤分配，未分配利潤。貸以前年度隨意調整。
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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