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Q

老師,我們以前年度都是增值稅是減免稅額,后面也將減免稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,今年上個(gè)月稅務(wù)說除了醫(yī)療方面的減免,其他類型收入不減免讓我們自查,后面就補(bǔ)交增值稅,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?謝謝?

2025-08-05 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 16:23

之前價(jià)稅合計(jì)做了收入 做的主營業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶4751 追問 2025-08-05 16:28

正常劃分的,有做價(jià)稅分離了,免稅部分每月底轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2025-08-05 16:29

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4751 追問 2025-08-05 17:18

還有一家民營醫(yī)院跟這個(gè)醫(yī)院一樣情況,只是我當(dāng)時(shí)沒有做價(jià)稅分離,直接全部記主營業(yè)務(wù)收入了,也是像上面處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:24

你好 對的 是這么做的

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您好,這個(gè)是可以的,可以
2023-05-18
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),貸銷項(xiàng)稅額 6%
2020-10-21
您好,您是否未結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?您在利潤表體現(xiàn)營業(yè)外收入試下
2021-03-04
同學(xué)你好 你們開的發(fā)票是什么稅率呢
2021-12-23
您好,不需要調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅二級明細(xì)可以有余額
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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