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老師您好!我家老會計在21年將141元應該記費用科目記成了其他應收款-員工-某某 ,現在如果調賬的話借方:以前年度損益調整 141 貸方:其他應收款-員工-某某 141

2025-08-05 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 16:14

金額小,今年直接做費用就行

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快賬用戶5266 追問 2025-08-05 16:18

費用做成什么費用呢? 還有一筆也是21年的分錄,付加工廠A加工費扣員工,一開始借方的其他應收款-員工,然后工資表中扣的員工款卻做成了營業(yè)外收入,這一筆如何調賬

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齊紅老師 解答 2025-08-05 16:19

你當年該做什么費用,現在就做什么費用科目哈。金額小直接視同當年正常做賬

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快賬用戶5266 追問 2025-08-05 16:21

如果金額大呢,要如何做呢?因為我現在查所有科目余額,發(fā)現在有很多不對的,都需要調賬

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齊紅老師 解答 2025-08-05 16:27

金額到就做以前年度損益調整-對應的損益科目

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金額小,今年直接做費用就行
2025-08-05
你好是的;? 之前詳細分錄發(fā)來看看?
2024-04-12
同學你好 這兩種都可以的
2022-02-14
你好,是的,分錄是這樣,但這筆費用不能在今年度進行扣除,需要追溯到以前年度扣除
2020-11-27
你好。上面的其他應收款沒有銷賬啊,員工再報就可以了。 借:管理費用的科目沒有報銷的憑證是么、
2021-03-17
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