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演示賬套

Q

老師好，小規(guī)模建筑公司，稅務(wù)打來電話說去年預(yù)交了稅款2000元，現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢？

2025-08-05 14:13

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-05 14:15

若原預(yù)繳時(shí)計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（已交稅金）”：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（已交稅金） 2000 （將預(yù)繳稅款結(jié)轉(zhuǎn)，沖平原預(yù)繳科目，后續(xù)若有應(yīng)納稅額可直接抵減）若原預(yù)繳時(shí)計(jì)入 “其他應(yīng)收款 —— 預(yù)繳稅款”：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 2000 貸：其他應(yīng)收款 —— 預(yù)繳稅款 2000 （轉(zhuǎn)為可抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)，用于抵減未來應(yīng)納稅額）

快賬用戶3288 追問 2025-08-05 14:18

稅務(wù)局的意思是不退稅的話就把成本調(diào)低，利潤(rùn)調(diào)高，這個(gè)是只調(diào)表不調(diào)賬嗎？具體該怎么調(diào)呢？

齊紅老師解答 2025-08-05 14:20

調(diào)表不調(diào)賬就是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增

若原預(yù)繳時(shí)計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（已交稅金）”：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（已交稅金） 2000 （將預(yù)繳稅款結(jié)轉(zhuǎn)，沖平原預(yù)繳科目，后續(xù)若有應(yīng)納稅額可直接抵減）若原預(yù)繳時(shí)計(jì)入 “其他應(yīng)收款 —— 預(yù)繳稅款”：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 2000 貸：其他應(yīng)收款 —— 預(yù)繳稅款 2000 （轉(zhuǎn)為可抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)，用于抵減未來應(yīng)納稅額）

2025-08-05

你好，正常做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增。

2021-04-06

直接開具免稅的發(fā)票就可以了

2021-01-05

你在A105000納稅調(diào)增扣除類-其他調(diào)增4000元看看退稅金額是多少，如果還顯示退，金額就再調(diào)大點(diǎn)。調(diào)整了不用調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表，這個(gè)就是調(diào)表不調(diào)賬

2022-04-28

你好，因?yàn)槎惥忠呀?jīng)有要求這樣，這個(gè)只能是找對(duì)方協(xié)商重開

2020-09-10

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