老師您好！我公司是寧夏的施工企業(yè)，現(xiàn)在和湖北一家施工企業(yè)簽訂了施工服務(wù)合同。但是施工地點在安哥拉。我問一下我公司給湖北這家公司的這個發(fā)票要怎么開？都要繳納哪些稅？外管證要怎么辦？
建筑服務(wù)xx工程 免稅稅率 國外的不開外經(jīng)證
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老師您好，我公司是在杭州，和杭州的一家單位簽了一個專業(yè)分包合同，但是施工地是在外省貴州，這種情況需要開具外經(jīng)證么？杭州那家總包單位讓我們不用開，由他們?nèi)控撠?zé)，但異地施工不是需要去異地繳納稅款的么，我們不開外經(jīng)證老板怕有風(fēng)險？這種情況的杭州還需要把預(yù)先繳納稅款到外省么？
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老師好！請問這個月開了10萬的紅字工程服務(wù)發(fā)票，其中2個點的稅是在施工地交的。嗯，這個月又給另外一家開了30多萬的工程發(fā)票。兩次發(fā)票的施工地不一樣，而且我們公司的稅務(wù)局和這兩個施工地也不是同一個稅務(wù)局。這種情況下稅點怎么弄?。?/p>
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老師，我有一家建筑公司的，之前預(yù)付了工程款給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司也給我開了發(fā)票，做到工程施工勞務(wù)費里，可后來這個工程合同沒有簽訂下來 ，現(xiàn)在公司要注銷了這個工程施工還掛在工程施工的借方，我要怎么處理，才能順利注銷
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老師，我是一般納稅人，公司主營電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù)，現(xiàn)在有一項業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方，我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議，我方給施工方開具13%的電梯專票，施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票，施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅，將來會返我10%的稅點，請問這樣做合理嗎？這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說明一下嗎？扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
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老師好，我公司與建設(shè)方簽訂了專業(yè)分包合同，但是與總包方（主體建筑方）簽訂了工程施工配合費協(xié)議，總包方給我公司開了企業(yè)管理服務(wù)*管理費的專票。請問一下關(guān)于這張發(fā)票我該怎么做賬務(wù)處理。
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方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異，導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多，這考試算我對嗎？
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老師，借：銀行存款2100 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借：公允價值變動損益 100 貸：其他業(yè)務(wù)成本 100，借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200，我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
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老師，明天一早能報稅嗎
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可以重新開 沖紅嗎
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就是說我們到國外去施工，開的是免稅發(fā)票？
對的是的對的是的。
那也就是說國外施工，增值稅免稅，只需要按利潤部分繳納所得稅就可以？
印花稅、企業(yè)所得稅都需要，除了增值稅，附加稅不交。
那我成本部分怎么開發(fā)票。有一部分是我們當(dāng)?shù)剡^去的人，還有顧了安哥拉本地的一部分人。
國內(nèi)人員去稅務(wù)局代開，國外的你問一下，你稅務(wù)局一般是你們代開。
國內(nèi)去的人員，公司直接發(fā)工資，可以嗎？個稅也是在我公司注冊地申報繳納？可以嗎？
可以的，簽訂勞動合同就行，就是在你企業(yè)所在地申報個稅。
好的。那我開免稅發(fā)票的話，需要給稅務(wù)局報備嗎？以前都是國內(nèi)施工。稅率是3%或9%。沒開過免稅發(fā)票
對的，是的，這個屬于出口服務(wù)，需要備案。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。