老師您好，稅務上現(xiàn)在預警我24年成本賬上和電子稅務局不一致，就是我賬上申報的都是按1088萬元申報的，但是我電子稅務局是788元，然后中間有個300萬的差額，稅務現(xiàn)在要求我列示明細，然后我查出來是因為我24年入賬了23年的材料票，但是現(xiàn)在有個原因是我23年入到24的成本票實際要比查出來的這個差額大，就是時間差額300萬，但是我查出來23年的發(fā)票有350多萬，老師這是什么原因呢
查下會不會有一部分做了利潤分配，未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整，然后一部分做了2024年的成本。
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老師，2022年1月至9月，已在電子稅務局共申報增值稅20萬，但公司沒有交稅錢（2月申報5萬、6月申報9萬、7月申報6萬），但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應交稅費-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬，之間的差值是5千元， 老師，那相差的這5000元要如何賬務處理呢？（原先的老會計不做了，我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題，只知道賬上余額和申報的對不上，差值是5000元）
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實際的報了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了，
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實際的報了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了，所以造成了這個931.56的差異，實際報的電子稅務局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實際的報了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了，所以造成了這個931.56的差異，實際報的電子稅務局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實際的報了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了，所以造成了這個931.56的差異，實際報的電子稅務局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
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老師，查出來有個20萬是重復入賬了，減去20萬之后還是多出來了30萬，我還有24年的一部分發(fā)票入了25年的賬，所以我這個23年的就多出來了
我這種跨年入賬不知道這么做賬行不行，這樣的話我現(xiàn)在差額是完全碰不上，不知道給稅務應該怎么解釋
你別看發(fā)票開具的時間，他有沒有在2023年開進來的發(fā)票但是你確認收入的數(shù)是在2024年了
有呢老師，我現(xiàn)在數(shù)字又碰不上了，因為我還牽扯24年的發(fā)票入了25年的賬，都不知道怎么跟稅務解釋
你在2025年的時候把這個2024年的成本做到利潤分配未分配 就解釋2024年度屬于2023年的業(yè)務就行 其他的不用說
好的，老師我先這么寫上，我想問下像我這種情況，我算不算是24年虛增發(fā)票，但是我的業(yè)務啥的都是真實的，我當時沒有計入23年的原因是我23年本身沒怎么開票，但是我成本票多，我就想著我留一點不要全部做到23年，然后就做到24年了
你在做2023年和2024年會算清剿的時候怎么抵扣的
說到這里就是我的進項票做賬和勾選就是每個月都不一樣，但是也都是真實發(fā)生的，因為這個我接手后前面也沒對上的，然后我也在沒對上，到25年才算是對上，然后我的匯算清繳都是按我提交的申報表上的數(shù)字申報的，數(shù)字都是一致的
有抵扣風險 因為你沒有按照權(quán)責發(fā)生制來做
老師那現(xiàn)在還能再調(diào)整嗎
你在2024年做了2023年的成本匯算清繳，在2023年的時候納稅調(diào)減，然后這一部分在2024年納稅調(diào)增