1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

發(fā)票開錯稅率了應(yīng)該是0開的是1%的這種怎么申報呢，是按照正確的免稅進行申報嗎

老師你好，如果發(fā)票打印時放錯發(fā)票了，是不是按票號把正確的打印出來，錯誤的那張是空白發(fā)票做費還是到那個票號以后按打錯的再開一遍然后再作廢，謝謝！

對方開過來的進項票編碼有錯誤，但是太久了不能再退回給對方了，我開票時候就按對方錯誤的編碼來嗎，還是按正確的編碼開具

報關(guān)行把我們的產(chǎn)品款號報錯了，那現(xiàn)在開進項是按錯的開進來還是按正確的開？