老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具，而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺(jué)這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

因?yàn)槲疫@是那個(gè)前兩年開(kāi)的那個(gè)20多萬(wàn)的普票，那個(gè)對(duì)方?jīng)]沒(méi)給錢，然后他對(duì)方也不承認(rèn)。不承認(rèn)這筆有這筆業(yè)務(wù)知道嗎？那我怎么查對(duì)方的賬呢？我就想問(wèn)一下，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到起訴法院，就是法院都起訴了，然后要查他的賬，那我是先從哪些方面查呢？他呢，總共有21萬(wàn)那個(gè)。嗯，去年2021年的話，幾月份不知道為什么又退回來(lái)10萬(wàn)，實(shí)際上就是二有21萬(wàn)的那個(gè)業(yè)務(wù)嘛，那他說(shuō)把票給退回來(lái)10萬(wàn)塊錢，然后呢，11萬(wàn)給了5萬(wàn)塊錢票那個(gè)我還差6萬(wàn)塊錢不沒(méi)給。那他就不有承認(rèn)5萬(wàn)塊錢，不承認(rèn)那6萬(wàn)塊錢，這我怎么查他賬呢。

老師您好，我們公司是一般納稅人，我們外賬會(huì)計(jì)做賬一般是抵扣了進(jìn)項(xiàng)才入賬，現(xiàn)在12月份了，我們的進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬(wàn)的我發(fā)票沒(méi)抵扣，也就是沒(méi)有入帳，這樣合理嗎？這些23年進(jìn)項(xiàng)到24年抵扣時(shí)再做入賬庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題不？

出口企業(yè)，1.請(qǐng)問(wèn)老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票，。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)，跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫?？墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入，沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點(diǎn)一下。

老師，下午好，一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記，23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬(wàn)元，做了無(wú)票收入。沒(méi)做稅務(wù)登記所以沒(méi)有申報(bào)?，F(xiàn)在問(wèn)題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開(kāi)了這發(fā)票5萬(wàn)元。那24年我這邊要怎么處理呢？