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我們公司是勞務(wù)派遣給發(fā)工資和交社保,6月份忘記計(jì)提工資了,直接用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的回單和她們開給我們的發(fā)票做賬可以嗎?(6月份工資和7月份社保)

2025-07-29 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-29 16:52

是的,就那樣處理就行

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快賬用戶5116 追問 2025-07-29 16:53

還用做一下計(jì)提分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-29 16:54

不需要計(jì)提的,你們是憑發(fā)票做賬

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快賬用戶5116 追問 2025-07-29 16:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-29 16:58

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶5116 追問 2025-07-29 17:08

分錄怎么做呢?老師

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齊紅老師 解答 2025-07-29 17:11

借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

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同學(xué)你好,開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
2023-02-22
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-06
你好,可以的,勞務(wù)公司選擇的是差額征稅。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
2021-08-09
同學(xué)你好 對(duì)的 要補(bǔ)開發(fā)票
2023-04-14
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2022-07-14
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