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老師你好,稅務(wù)現(xiàn)在要求幼兒園補錄22年度財務(wù)報表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財務(wù)報表補錄好,但是企業(yè)所得稅年報以前沒有申報,季度有報但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報不允許更正,應(yīng)該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表

老師你好,稅務(wù)現(xiàn)在要求幼兒園補錄22年度財務(wù)報表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財務(wù)報表補錄好,但是企業(yè)所得稅年報以前沒有申報,季度有報但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報不允許更正,應(yīng)該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表
老師你好,稅務(wù)現(xiàn)在要求幼兒園補錄22年度財務(wù)報表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財務(wù)報表補錄好,但是企業(yè)所得稅年報以前沒有申報,季度有報但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報不允許更正,應(yīng)該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表
2025-07-29 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-29 14:02

22年年報不能沒申報 要不稅務(wù)局會找你們的 你把申報日期刪除試下

頭像
快賬用戶7017 追問 2025-07-29 14:18

謝謝老師,找到了,可以修改

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-29 14:18

不用客氣工作愉快

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你想要更正季度申報就去稅局大廳
2023-05-24
?你好? ? ?可以的。 但是你最好是? ? 年報匯算之前記得及時去改下??
2021-01-12
你好你的利潤表有修改嗎?如果是的話需要去修改更正第一季度。
2024-07-09
你好,最好是去修改一下,主要是怕你稅務(wù)局以后監(jiān)控到有問題,不一致的情況下會找你們。
2022-10-12
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費用多算,還可能是會計與稅收政策差異,如費用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問題 2 不應(yīng)直接在管理費用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項,無需調(diào)整財務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時調(diào)整;若是財務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數(shù)據(jù)對不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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