請(qǐng)問服務(wù)類銷售退回的賬務(wù)處理？已經(jīng)通過銀行退款，往期已經(jīng)確認(rèn)收入
同學(xué)，你好
開具紅字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù)
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借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù)
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Q
銷售一批貨，收入成本已經(jīng)確認(rèn)，，次月發(fā)現(xiàn)一件產(chǎn)品不合格，退回了，我們重新做了一件發(fā)過去，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
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Q
老師，22年銷售的貨物已確認(rèn)收入貨款已回，23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款，我作為銷售方需要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)？
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Q
老師，跨年的銷售退回，是不是得用以前年度損益調(diào)整？22年銷售的已確認(rèn)收入貨款已回，23年3月退回部分貨品，貨款已給對(duì)方退回去，發(fā)票賬務(wù)稅務(wù)怎么處理？
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Q
本月有上月的銷售退款怎么處理，退款直接通過pos機(jī)原路退回，pos機(jī)收款在第二天才到帳，在銀行帳并未體現(xiàn)有收款時(shí)就直接沖減當(dāng)日的收款了，上月收入已確認(rèn)，如何帳務(wù)處理
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Q
請(qǐng)問服務(wù)類銷售退回的賬務(wù)處理？已經(jīng)通過銀行退款，往期已經(jīng)確認(rèn)收入
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么處理？
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老師，我們有一個(gè)餐飲管理有限公司營業(yè)執(zhí)照，跟店面的注冊(cè)地址不符，是不是店面的營業(yè)執(zhí)照就掛這個(gè)餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
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賣方收了運(yùn)費(fèi)，開發(fā)票可以將運(yùn)費(fèi)直接記入商品的金額嗎？
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老師，我們簽了一個(gè)合同，剛開始協(xié)商提供9個(gè)點(diǎn)的工程票?，F(xiàn)在協(xié)商提供13個(gè)點(diǎn)的材料票個(gè)1個(gè)點(diǎn)的人工票，這兩種哪個(gè)對(duì)我們有利
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老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元，公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元，公積金公司承擔(dān)200元，個(gè)人承擔(dān)200元，個(gè)稅208.83元，麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
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移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
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老師，我們簽一個(gè)合同，剛開始是給開9個(gè)點(diǎn)的工程票，現(xiàn)在又協(xié)商開13個(gè)點(diǎn)的材料票和1個(gè)點(diǎn)的人工票，這兩種方式，哪個(gè)劃算？
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老師您好，麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東，這樣分錄應(yīng)該怎么做
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老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目？
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銀行退款的賬務(wù)處理呢？借方是什么
同學(xué)，你好
貸：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款
第二筆分錄為什么是貸方應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)？
同學(xué)，你好 因?yàn)榧t字發(fā)票，做了借方應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
那應(yīng)收賬款期末余額不是沒變化嗎？
同學(xué)，你好 對(duì)呀，沒有變化
退回以后是否要體現(xiàn)新收賬款的減少呢？這是未開票收入
同學(xué)，你好 錢退回了，收入紅沖了，相當(dāng)于沒有這筆收入，不用體現(xiàn)應(yīng)收賬款減少
明白了，謝謝老師
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！