老師，公司有一批產(chǎn)品，因客戶覺(jué)得產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題不接受，但是我們檢測(cè)是沒(méi)有問(wèn)題的，因是安裝過(guò)所以不能再次銷(xiāo)售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣(mài)價(jià)是3萬(wàn)，13%稅率 （對(duì)于這種損失，進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎） 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？ 2.如果賣(mài)給收廢品的，只是收到5000現(xiàn)金沒(méi)有發(fā)票的怎么處理

老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到，也收不到了，我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢？

你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，批發(fā)成品油，但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò)，但商品已售出，我們就安銷(xiāo)售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅，但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多（當(dāng)時(shí)收入做多了，稅也多交了），我這個(gè)月該怎樣處理呢？出的成本沒(méi)問(wèn)題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。

一家小規(guī)模企業(yè)開(kāi)業(yè)了一年這樣才開(kāi)始開(kāi)公賬的，之前都是經(jīng)過(guò)個(gè)人賬戶去走賬的，平時(shí)的費(fèi)用跟收入也是沒(méi)有開(kāi)票的，還有收入也是沒(méi)有申報(bào)的都是零申報(bào)，員工發(fā)工資是通過(guò)其它企業(yè)發(fā)的工資買(mǎi)社保的，如果要處理這盤(pán)爛賬是要怎么解決比較好？做營(yíng)業(yè)外，這樣做企業(yè)不會(huì)被查嗎？

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師