?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師 我們這個(gè)月增值稅是欠稅 下個(gè)月要辦留抵抵欠 那附加稅怎么辦 可以抵欠嗎?有什么辦法不交
生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵退稅上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,有免抵稅額,不退稅,這個(gè)月需要注意什么,附加稅是不是注意
生產(chǎn)型企業(yè)首筆出口退稅申報(bào),上個(gè)月已經(jīng)完成,有免抵稅額,這個(gè)月附加稅沒有跳出數(shù)據(jù),怎么回事呢
生產(chǎn)出口企業(yè)上月免抵退稅申報(bào)表免抵稅額是2464.15元 這個(gè)月申報(bào)增值稅 留底稅額是15377.51元 附加稅是2515.24元 這個(gè)附加稅2515.24元是怎么算出來(lái)的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變?nèi)f化,時(shí)常感到無(wú)所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細(xì)地全面了解一下居間費(fèi)。1、什么公司可以開這個(gè)發(fā)票?公司營(yíng)業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個(gè)人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費(fèi)有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問(wèn)的幾個(gè)問(wèn)題,我有其他什么需要注意的事項(xiàng)嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過(guò)來(lái)才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來(lái)是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購(gòu)買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對(duì)方重開開票嗎
您好,如果報(bào)錯(cuò)了免抵稅,分三步處理:還沒審核的馬上在電子稅務(wù)局撤回(路徑:我要辦稅-出口退稅管理-出口退免稅申報(bào)-企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)),改完重報(bào);已審核但沒退稅的同樣操作撤回;已經(jīng)退了稅的,下個(gè)月先紅沖錯(cuò)誤數(shù)據(jù)再重新報(bào),多交的附加稅可以申請(qǐng)退或者抵以后稅款。重點(diǎn)是要同步改增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù),改完記得重新計(jì)算附加稅,千萬(wàn)別直接零申報(bào)。
已經(jīng)到賬了,不能撤回,下個(gè)月紅沖的話,我有新的出口退稅數(shù)據(jù),紅沖他會(huì)和新的合并成新的出口退稅的數(shù)額,但是附加稅繳納是在出口退稅申報(bào)之前的,附加稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)上期的免抵
?您好,如果免抵退稅款已經(jīng)到賬沒法撤回,下個(gè)月紅沖調(diào)整時(shí)新數(shù)據(jù)會(huì)合并計(jì)算正確退稅,但本月附加稅是按上月錯(cuò)誤的免抵稅額自動(dòng)計(jì)算的所以還得先交,多交的稅可以下個(gè)月去稅務(wù)局申請(qǐng)退或者抵,想不交附加稅的話這個(gè)月可以把增值稅做成零申報(bào)(但要確保符合稅務(wù)規(guī)定),最穩(wěn)妥的做法是先按錯(cuò)誤數(shù)據(jù)交稅后面再申請(qǐng)退抵。