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生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦

2025-07-27 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-27 19:32

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-27 19:35

您好,如果報(bào)錯(cuò)了免抵稅,分三步處理:還沒審核的馬上在電子稅務(wù)局撤回(路徑:我要辦稅-出口退稅管理-出口退免稅申報(bào)-企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)),改完重報(bào);已審核但沒退稅的同樣操作撤回;已經(jīng)退了稅的,下個(gè)月先紅沖錯(cuò)誤數(shù)據(jù)再重新報(bào),多交的附加稅可以申請(qǐng)退或者抵以后稅款。重點(diǎn)是要同步改增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù),改完記得重新計(jì)算附加稅,千萬(wàn)別直接零申報(bào)。

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快賬用戶5415 追問(wèn) 2025-07-27 19:43

已經(jīng)到賬了,不能撤回,下個(gè)月紅沖的話,我有新的出口退稅數(shù)據(jù),紅沖他會(huì)和新的合并成新的出口退稅的數(shù)額,但是附加稅繳納是在出口退稅申報(bào)之前的,附加稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)上期的免抵

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齊紅老師 解答 2025-07-27 19:58

?您好,如果免抵退稅款已經(jīng)到賬沒法撤回,下個(gè)月紅沖調(diào)整時(shí)新數(shù)據(jù)會(huì)合并計(jì)算正確退稅,但本月附加稅是按上月錯(cuò)誤的免抵稅額自動(dòng)計(jì)算的所以還得先交,多交的稅可以下個(gè)月去稅務(wù)局申請(qǐng)退或者抵,想不交附加稅的話這個(gè)月可以把增值稅做成零申報(bào)(但要確保符合稅務(wù)規(guī)定),最穩(wěn)妥的做法是先按錯(cuò)誤數(shù)據(jù)交稅后面再申請(qǐng)退抵。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-27
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-07-27
你好,你的免抵稅額需要交附加稅的,這個(gè)不用自己填寫,系統(tǒng)自動(dòng)給你出來(lái)的
2024-02-03
同學(xué)你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎
2024-05-07
你好 去修改申報(bào)表處理下。
2021-03-25
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