生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，最后如果有免抵稅額，需要繳納附加稅，那么，這個免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎？
您好，是可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
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Q
請教生產(chǎn)企業(yè)申報增值稅和稅費及附加后，最后報出口退稅，結(jié)果有免抵稅，那還要補報城建稅教育附加嗎?
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企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額，這兩個都需要繳納附加稅嗎？還是只是免抵稅額繳納附加稅？
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生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷，有出口貨物的免抵退銷售額，如何計算免抵增值稅稅額，是否需要繳納附加稅費呢
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請問出口免抵退的，當(dāng)月做了免抵額，次月繳納附加稅，這個需要做哪些分錄呢？
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老師好，請問生產(chǎn)型出口企業(yè)產(chǎn)生免抵稅額，需要繳納附加稅，免抵稅額填寫在申報表哪個位置？
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可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
您好，這個是不行的，不行
結(jié)轉(zhuǎn)到以后期間的話，對于以后期間，這個免抵稅額是什么稱呼呢？
你說這個名稱還是啥
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到下個月，叫做什么呢？
可以是留抵稅額，這個是
上期留抵嗎
嗯對哦，是這意思的哈
上期留抵不是進項抵減銷項的剩余嗎？
你到底能不能解答呢？
結(jié)轉(zhuǎn)到下個月，是屬于上期留抵稅額，相當(dāng)于有結(jié)轉(zhuǎn)，和進賬大于銷項這個一樣的呀，不理解這個嗎
免抵稅額，是免抵退和應(yīng)退稅額的差，上期留抵，是進項抵減內(nèi)銷的剩余，兩個是不同的概念
對啊，他一個是出口的，一個是正常的銷項減進項呀。你問的不是出口的免抵稅額嗎，一開始
假設(shè)本期是2025年3月，上期是2025年2月，那么，2025年3月的的上期留抵和2025年2月的免抵稅額是同一個數(shù)嗎？
那肯定不一樣，你要3月有出口的情況下，免抵稅額肯定不是一個數(shù)