?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
我入職一家新公司,電器批發(fā)零售公司,以前是個體,門店銷售電器那種。還有一家小規(guī)模納稅人沒有用了。新成立的一般納稅人,然后啥會計檔案資料也沒有,以前沒請過會計財務(wù)。庫存數(shù)據(jù)都沒有準確的,是我在重新理清,說先把內(nèi)賬弄好,后期接外賬回來做,外賬在其他兼職會計那邊,問題是他們都不知道要租的倉庫發(fā)票,反正打?qū)~戶都是我要求的。反正完全不懂財務(wù)流程,老板也不懂,不知道兼職會計那邊怎么做賬的。還存在給客戶的客戶開發(fā)票,公司客戶把錢打公司賬戶上。這樣的公司做外賬靠譜嗎?我安全嗎?私戶收錢情況多,我都要求他們盡量收支對公。很迷茫。想著家附近上班方便,因為沒啥經(jīng)驗是繼續(xù)待著學(xué)經(jīng)驗?還是找下一家。有初級。。
老師,我今天遇到個很困惑的事情,我以前一直認為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
您好,企業(yè)應(yīng)只做一套真實、合規(guī)的賬,如實記錄收入、成本、資產(chǎn)等情況,按規(guī)定向稅務(wù)等部門報送,這才是合法的,根本不需要搞所謂的外賬,無論外賬做得清楚還是模糊,只要是虛假的就是違法的,會有嚴重風(fēng)險。
我剛剛接手了一套賬,然后性質(zhì)相當(dāng)于代賬,這個賬我看連不開票收入都申報了,但是賬套里面庫存商品居然沒有輔助核算,只有一級科目,以前建賬可能就不合理,每個月實現(xiàn)收入,也不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我就想著給他整理清楚,可是到了晚上和別人討論了下,居然刷新了我的認知,我竟然覺得我認為的應(yīng)該把賬做清楚的理念錯了。
?您好,你做得對,代賬就得把賬弄明白,庫存商品沒明細就補上,成本不知道咋轉(zhuǎn)就從實際出庫查起,按真實情況記清楚;人家連沒開票的收入都報了稅,說明想合規(guī),你幫著把賬理規(guī)范,既是對人家負責(zé),也能少給自己惹麻煩,那些說不用做清楚的才不對,規(guī)規(guī)矩矩做賬才是正經(jīng)事。
好的,我懂了,謝謝你告訴我,我堅持的是對的~
您好,您很優(yōu)秀,很專業(yè)