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老師,一般納稅人,銷售安裝中央空調(diào),現(xiàn)在要返利給一家合作的裝修公司29000,就是客戶買的空調(diào)是我們公司的,我們給這家裝修公司開發(fā)票,現(xiàn)在要付24年的返利,沒開過,不知道怎么開,對(duì)方公司的意思是按照返利金額把去年結(jié)算過的沖掉給他們就可以了,這句話是什么意思?

2025-07-25 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-25 14:16

直接開折讓,折扣掉返利的金額

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 14:20

什么意思,是直接開一張29000金額的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,還是現(xiàn)在找了一張24年35003金額的正數(shù)發(fā)票,然后去湊這個(gè)返利金額,開負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:22

是的,現(xiàn)在是開負(fù)數(shù)發(fā)票就行。

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 14:29

你的意思是找一張以前開的正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:29

是的,就是那個(gè)意思的,部分紅沖

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 14:35

那單價(jià)可以隨便改嗎,比正數(shù)發(fā)票金額要小是吧,湊到這個(gè)返利金額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:36

直接開折讓就行了哈,湊數(shù)成折扣的金額

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 14:49

老師,這筆返利還是24年的,可以找24年開過的發(fā)票沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:52

可以的,沒問題的哈。 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 14:59

單價(jià)可以改小是吧,湊數(shù)到這個(gè)金額就好

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齊紅老師 解答 2025-07-25 15:00

不需要改單價(jià),直接數(shù)量和金額

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快賬用戶4832 追問 2025-07-25 15:40

老師,還有就是個(gè)單位今年已經(jīng)不合作了,就是這筆錢的返利金額我們要開折讓發(fā)票給他們,還要把錢打給他們,這樣是對(duì)的吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 15:41

是的,就是那樣開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖今年的銷售收入

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直接開折讓,折扣掉返利的金額
2025-07-25
您好,那您最好與客戶簽訂三方協(xié)議,就是各自收各自的錢,否則您企業(yè)與設(shè)計(jì)公司有稅率差
2022-08-24
你好,還是屬于一個(gè)企業(yè)的,讓對(duì)方給你出一個(gè)變更函就可以的,按新名字開就行。
2021-12-29
核心邏輯:23 年專票跨期不能作廢,強(qiáng)行操作易涉虛開風(fēng)險(xiǎn)。 處理建議: 優(yōu)先讓業(yè)務(wù)員交款走公賬,完成 “票 - 款 - 賬” 閉環(huán),正常計(jì)稅; 若現(xiàn)金交易,財(cái)務(wù)收現(xiàn)開收據(jù)留證,同時(shí)提醒對(duì)方補(bǔ)做以前年度賬務(wù),避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn) 。
2025-06-26
你好 ; 這個(gè)是罰款的話;開收據(jù)就行了。 不開票的
2022-03-21
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