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讓長期合作的供應商每年提供一次無欠稅證明,不長期合作的供應商一年提供2次無欠稅證明,這個出于什么讓采購部通知供應商呢,請老師指導

2025-07-24 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-24 11:28

您好,。長期合作的供應商由于合作關(guān)系穩(wěn)定,可以簡化為每年提供一次無欠稅證明,以確保其稅收合規(guī)性。
非長期合作的供應商由于合作關(guān)系不穩(wěn)定,為了確保其在每次合作期間的稅收合規(guī)性,可以要求其每年提供兩次無欠稅證明。這可以更好地監(jiān)控其稅收狀況,避免潛在的稅務風險。

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 11:53

這樣發(fā)可以嗎

這樣發(fā)可以嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-24 11:53

可以的,直接和他們這樣說

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 11:55

要不要抬頭改為這樣,請老師細比對。免得有矛盾或異議: 財務部基于稅務合規(guī)監(jiān)管要求及供應鏈財務風險管控目標,需對所有合作供應商實施稅務狀態(tài)持續(xù)監(jiān)控。采購部按以下原則通知供應商定期提供無欠稅證明:

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齊紅老師 解答 2025-07-24 12:01

可以的,這樣更好,更專業(yè)些

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 12:05

每半年一次的,要讓他們補上半年的嘛?還是幾年提供8/20號前的,2026年2/月提供下半年的?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 12:10

是的,半年一次的,提供半年的就可以

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 12:14

那就是說每半年一次的,我想要他們8/20號提供過來。下半年就是2026年02月提供過來。是這樣嗎? 還是這樣子:截止日: 上半年:當年2月20日前 下半年:當年8月20日前 示例:2025年需分別于2月20日及8月20日前提交

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齊紅老師 解答 2025-07-24 12:17

半年一次的是1到6月和7到12月的,一般是這樣

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 12:44

那我讓他8月20前提供上半年的?次年就是2月?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 12:45

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 12:46

我是說半年提供一個這個,今年的怎么提供好一點,如果用截止日8月20號提供給我

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:07

對方如果是一般人就提供1到7月的就可以,如是果小規(guī)模1到6月的就可以

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 13:47

對方如果是一般人就提供1到7月的就可以,那就是一年分兩次的就是;8月20日前提供2025年1月到6月的無欠稅證明了,是這樣嗎

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 13:54

請看下最后這個截圖,可以就這樣通知了

請看下最后這個截圖,可以就這樣通知了
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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:21

可以的,這樣寫的非常的好

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快賬用戶6942 追問 2025-07-24 14:28

無欠稅證明是要比完稅證明打印的要少是嗎?無欠稅證明是直接在電子稅務局直接打印就可以了的是嗎?有稅務局章的是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:31

登錄電子稅務局,點擊菜單欄中我要辦稅中的證明開具,在彈出頁面右側(cè)選擇開具無欠稅證明,點擊進入辦理頁面。

根據(jù)系統(tǒng)提示填寫申請表。

填寫完成后進行提交,提交成功的事項可以在我要查詢、辦稅進度及結(jié)果信息查詢中進行查詢受理狀態(tài)。

審批完成后可查看并打印受理通知書及無欠稅證明表單。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:32

是的,這個是有章的

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您好,。長期合作的供應商由于合作關(guān)系穩(wěn)定,可以簡化為每年提供一次無欠稅證明,以確保其稅收合規(guī)性。
非長期合作的供應商由于合作關(guān)系不穩(wěn)定,為了確保其在每次合作期間的稅收合規(guī)性,可以要求其每年提供兩次無欠稅證明。這可以更好地監(jiān)控其稅收狀況,避免潛在的稅務風險。
2025-07-24
你好,供應商給你錢的話是銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金合適
2022-04-18
同學你好 這個沒什么的 按照實際業(yè)務來就行了
2021-05-19
1.首先,需要與所有供應商進行溝通,確認實際未退還和多退的物料數(shù)量,并獲得供應商的確認。 2.如果所有供應商已經(jīng)與中間人供應商結(jié)賬,并且中間人供應商表示不再處理未退、多退的物料,那么可以按照以下步驟進行賬務處理: 對于多退的物料,將其對應的押金確認為收入。 對于未退的物料,將其對應的押金確認為公司的資產(chǎn)。 在賬上單獨列示這些未退、多退的物料及其對應的押金,以便日后追蹤和管理。 1.分錄憑證示例: 對于多退的物料和押金確認為收入的情況: 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:其他應付款/押金 對于未退的物料和押金確認為公司資產(chǎn)的情況: 借:固定資產(chǎn)/存貨 貸:其他應付款/押金
2024-01-19
你好;? 如果是返利的話; 你 可以開紅字信息表 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ;
2022-06-22
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