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演示賬套

老師，請教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話，其中這個電費一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬，剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬，這個我們應(yīng)該怎么出會計分錄呢

2025-07-23 12:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-23 12:03

借主營業(yè)務(wù)成本5萬貸預(yù)付賬款5萬

快賬用戶4082 追問 2025-07-23 13:21

那這個預(yù)付10萬其中賣出去五萬的電的收入呢，電費對方轉(zhuǎn)對公戶了

齊紅老師解答 2025-07-23 13:22

借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款5萬。

快賬用戶4082 追問 2025-07-23 13:53

意思我們預(yù)付的十萬都是成本了，對嗎

齊紅老師解答 2025-07-23 13:54

那5萬是哪里使用的？你得看一下獸醫(yī)部門。因為你這個5萬，我是根據(jù)你的賬務(wù)處理。你說的是做成本，后勤使用的管理費用，車間的制造費用，制造費用以后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。

快賬用戶4082 追問 2025-07-23 13:56

我們公司是有充電樁，充電樁電費公司繳納，其他公司的車輛又來我們公司的充電樁充電，我們收取電費

齊紅老師解答 2025-07-23 14:01

你銷售出去的這一部分屬于成本，那有沒有自己使用的？如果是自己使用的話，是哪個部門用的？后勤使用的是管理費用。你們自己有車自己使用嗎？如果是物流公司的話，物流的車就成本。

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