怎么查 有輔助核算

查什么呢 明細(xì)賬還是科目余額表呢

把其應(yīng)收款的明細(xì)賬導(dǎo)出來

已經(jīng)導(dǎo)出來了，然后呢

然后看你做的賬，有沒有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中，

把這些對(duì)應(yīng)的賬本拿出來和這上面的對(duì)下

這種最好平時(shí)做個(gè)表格，方便查賬，不要在這上面查，工作量大

有1月份的好像沒有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中去唉，怎么辦呀

金額還有點(diǎn)大，幾萬塊

匯算清繳調(diào)增就可以了，先不管

是內(nèi)帳，已經(jīng)過了半年了，金額還是有點(diǎn)大的

你把這個(gè)反沖掉就可以

怎么反沖呢？就是這個(gè)分錄，你們看在1月份還是記的其他應(yīng)收款

就是這個(gè)分錄

這個(gè)沒有入費(fèi)用，他還在其他應(yīng)收款中

那現(xiàn)在怎么處理他呢 已經(jīng)過去半年了

你現(xiàn)在是要沖掉其他應(yīng)收款，是吧

我也不知道我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做 那些錢在1期月底沒有收到發(fā)票應(yīng)該要入費(fèi)用的把

借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
這樣做

老師 為啥記到營(yíng)業(yè)外支出 這是什么原理

你不是說這個(gè)沒有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

但是 不是應(yīng)該記管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用嗎