已經(jīng)注銷了直接不退款了
裝修公司帶銷售裝修材料,銷售材料的時候,根據(jù)需要先開單出材料,后來用不上的,也不停的退貨換貨,要是當(dāng)月的都還好辦,直接銷售收入減去退貨就可以,問題就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個月又退貨,而且他不是說是只有這一個月產(chǎn)生,以后都是這樣周而復(fù)始的,每個月都有上個月拿貨,這個月退貨的情況,并且客戶量又比較多,裝修時間長短,還有付款的時間節(jié)點都是不可控的,一個月就有幾百個客戶,這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該有是個什么思路,應(yīng)該怎么來制一個賬務(wù)處理流程,相對簡單好操作一點。
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對方公司給我司開有分銷賬戶,采購時我司是預(yù)付賬款給到對方,付款后我司會在分銷賬戶上查看到余額。收到對方給到的月返利款時也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進(jìn)貨,開采購發(fā)票給我司時又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
老師,我這邊有個問題,就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款,因為當(dāng)時銀行快下班了,只有這個A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個款也沒有再打回來,目前打回來可能也不大了,因為還需要對方公司假設(shè) C把款退回給A,再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個錢也是不可能還回來了,請問下老師這個賬務(wù)上怎么處理呢?是要老板寫個說明嗎?
就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款,因為當(dāng)時銀行快下班了,只有這個A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個款也沒有再打回來,目前打回來也不可能了,因為還需要對方公司假設(shè) C把款退回給A,再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去,實際上這個款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個錢也是不可能還回來了,請問下老師這個賬務(wù)上怎么處理呢?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
但是人家來要錢,公司也愿意退款呢
金額有點大
需要對方出具委托收款書,
就是那家公司呢法人呢,寫個情況說明給以嗎
不行的,存在糾紛的,需要公司已經(jīng)注銷他就不能代表公司了,
那老師委托收款書呢,公司注銷也沒有公章了,也委托不了嘛
那個是他們自己的事,只有他們起訴了