老師做賬會報表上取得沒有開發(fā)票的收入，在報稅時財務(wù)報表是不是要剔除來，這樣利潤不一致，未分配利潤是不是要按報稅財務(wù)報表上凈利潤進行加上還是直接按做賬來
沒明白為啥報稅的財務(wù)報表要剔除呢？
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧?wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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Q
做財務(wù)報表時有什么勾稽關(guān)系，未分配是上年的未分配利潤+本年累計凈利潤是吧。所得稅怎么倒推有多少，除了未分配利潤和所得稅還有什么有關(guān)系的不
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Q
老師，請問我們公司這幾年的財報都是正利潤，而稅務(wù)報表上的應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，主要是研發(fā)加計扣除形成的，那么股東分配利潤是按哪個來？賬務(wù)上還是稅務(wù)上？
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老師：固定資產(chǎn)稅務(wù)申報500萬以下，折舊一次性稅前可扣除，但會計入賬，折舊費還是要按月分攤折舊，這樣是不是會造成，申報表和財務(wù)報表的未分配利潤不一樣？
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老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤，5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢，這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎？
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就是做賬是沒有取得發(fā)票但是超過零星支出了，報稅是財務(wù)報表要和做賬一致還是要減出超過零星支出部分，減出零星支出超過部分未分配利潤要調(diào)整嗎？
不能調(diào)整的，做報表還是正常報送。無票支出是在匯算的時候才納稅調(diào)增，不直接調(diào)整財務(wù)報表
謝謝，老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
老師調(diào)整的表是那個
就是匯算清繳的105000表，納稅調(diào)整明細表
主營業(yè)務(wù)成本有些沒有取得發(fā)票應(yīng)該調(diào)整哪里
無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目， 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。