我司原財務(wù)有較多進項未抵扣，她是每個月需要多少進項，就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里，做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目，在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下，需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面，可否？ 2.這些待抵扣進項需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎？還是轉(zhuǎn)進進項多少，就在系統(tǒng)里面勾選多少？

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進項嗎？

你好老師，請問在電子稅務(wù)系統(tǒng)進項票勾選這里有高速公路的過路費可以勾選抵扣，但是這個票我不確定有沒有收到，金額價稅合計大概1000多左右，請問這樣抵扣有關(guān)系嗎？還是必須要收到票才能勾選抵扣呢？

老師，取得的進項票，進項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票，有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發(fā)票。對方可能開錯了，忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎？和賬不一致要怎么調(diào)整呢？

老師好好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進項一直大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項，如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬，應(yīng)該怎么做好啦？