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演示賬套

Q

@郭老師，生產(chǎn)企業(yè)，24年簽了合同就開了發(fā)票：“充電樁、建筑服務(wù)安裝服費(fèi)、電線電纜電纜” ，現(xiàn)在這個合同取消了，但充電樁已領(lǐng)料組裝好了，1、像這種跨年紅沖的賬，去年的憑證：領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本，這些都需要紅沖嗎？ 2、電線電纜有部分沒票，24年匯算時已調(diào)增，這個怎么處理呢

2025-07-18 14:54

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-18 14:57

跨年紅沖賬務(wù)處理：通常需要紅沖。沖減收入和銷項(xiàng)稅額分錄為借 “以前年度損益調(diào)整”、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，貸 “應(yīng)收賬款” 等。因充電樁已組裝好未退回，應(yīng)調(diào)增庫存商品，借 “庫存商品 — 充電樁”，貸 “以前年度損益調(diào)整”。同時，需沖減相關(guān)制造費(fèi)用分?jǐn)偨痤~及領(lǐng)料分錄，借 “制造費(fèi)用”（紅字），貸 “生產(chǎn)成本”（紅字）；借 “原材料”（紅字），貸 “生產(chǎn)成本”（紅字）。最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”。電線電纜無票部分處理：應(yīng)紅沖前期無票收入分錄，借 “應(yīng)收賬款” 等（紅字），貸 “主營業(yè)務(wù)收入”（紅字）、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”（紅字）。在后續(xù)企業(yè)所得稅匯算清繳時，將之前調(diào)增的金額做納稅調(diào)減處理，同時在增值稅申報(bào)時，根據(jù)紅沖情況調(diào)整銷售額和銷項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)據(jù)

跨年紅沖賬務(wù)處理：通常需要紅沖。沖減收入和銷項(xiàng)稅額分錄為借 “以前年度損益調(diào)整”、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，貸 “應(yīng)收賬款” 等。因充電樁已組裝好未退回，應(yīng)調(diào)增庫存商品，借 “庫存商品 — 充電樁”，貸 “以前年度損益調(diào)整”。同時，需沖減相關(guān)制造費(fèi)用分?jǐn)偨痤~及領(lǐng)料分錄，借 “制造費(fèi)用”（紅字），貸 “生產(chǎn)成本”（紅字）；借 “原材料”（紅字），貸 “生產(chǎn)成本”（紅字）。最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”。電線電纜無票部分處理：應(yīng)紅沖前期無票收入分錄，借 “應(yīng)收賬款” 等（紅字），貸 “主營業(yè)務(wù)收入”（紅字）、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”（紅字）。在后續(xù)企業(yè)所得稅匯算清繳時，將之前調(diào)增的金額做納稅調(diào)減處理，同時在增值稅申報(bào)時，根據(jù)紅沖情況調(diào)整銷售額和銷項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)據(jù)

2025-07-18

是的所有的業(yè)務(wù)都取消了包含沒開發(fā)票的嗎？是的話你再紅沖就行。

2025-07-18

你好，你是說你已經(jīng)給對方裝好了。但是收不到錢了？

2025-07-18

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