小規(guī)模納稅人，申報季度增值稅，真實收入三萬，開票十萬，前期申報了未開票收入的，在當期申報3萬顯示系統(tǒng)發(fā)票比對不通過，如果按照開票金額申報，雖然不交稅，但是累計收入會大于企業(yè)所得稅收入，應該怎么申報
同學，你好 開票收入是10萬，未開票收入-7萬
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酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人，之前三個季度增值稅申報都沒有申報未開票收入，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)申報表上的收入和利潤表上的收入對不上，利潤表上的金額大于申報表上的收入金額。現(xiàn)在應該怎么做才好
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老師，好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬，賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬，但是開票，要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候，會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
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請教老師，小規(guī)模納稅人，上季度有10萬的未開票收入，已經(jīng)正常申報了，這個季度補開了這10萬的發(fā)票，那么申報這個季度的增值稅時，開票額比實際收入額多了10萬，這個對申報有影響嗎？會比對不通過嗎？如果不通過該如何處理？
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老師，小規(guī)模納稅人第一季度開了未開票收入，因為是裝修公司，對方都是私人不需要發(fā)票，所以申報了未開票收入，那如果后期需要開別的票的話，之前的未開票收入申報需要負數(shù)申報嗎？第一季度沒有超過30萬！
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老師，未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免)，上期未開票的在本期又開票了，本季度收入超過30萬了，小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負數(shù)填列這一欄，(按開票金額報本月收入大于實際收入，按實際收入這部分稅又沒有繳到)，該怎么申報？
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正常情況下是這個樣子，但是他填表的時候季度未超30萬，只能填在免稅銷售額那一欄，好像是11欄還是多少，就填不了未開票收入的負數(shù)
同學，你好 你的申報表發(fā)一下
大概就是這樣子，填低于開票金額就會預警，只能填剛好，但是實際收入只有三萬
同學，你好 你沒有無票收入一欄嗎？？
小規(guī)模納稅人的表，就是這樣子的了
同學，你好 如果沒有無票收入一欄，那你就填3萬，可以強制提交的。之后會讓你寫說明，你就說之前申報了無票收入，現(xiàn)在才開發(fā)票
稅務引起預警的話又很麻煩，沒有其他辦法么
同學，你好 實務上都是這么做的，因為這個很平常
好吧，我如果直接這樣申報了，然后企業(yè)所得稅的收入比增值稅少的話也是必須要更正報表嗎
同學，你好 沒有理解你的意思。你的企業(yè)所得稅的收入應該和增值稅一致的，怎么會少？？
按道理應該是一致的，不是增值稅這個申報表我沒有把多的那部分沖出來嘛，比如當月真實收入3萬，增值稅開票10萬，我怕預警有影響，就填的10萬，系統(tǒng)過了，但是我企業(yè)所得稅是填的3萬，年累計下來他們就不一致了
同學，你好 那你是增值稅有問題，多報了7萬。之后匹配有問題，還是會預警的
好吧 謝謝啦
不客氣，祝工作順利