老師，業(yè)務(wù)情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品，他們開具企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元，銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元（備注代銷貨款）請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做
這是你們公司的收入嗎
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一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店，現(xiàn)在有個(gè)問題請(qǐng)教老師：我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務(wù)，還有保險(xiǎn)費(fèi)的返點(diǎn)，比如我們收顧客車款8萬，然后交給其他汽車銷售公司78000元，我們賺個(gè)差價(jià)，然后由其他汽車銷售公司對(duì)客戶開具78000的發(fā)票，中間這個(gè)差價(jià)，報(bào)銷返點(diǎn)1000.我們應(yīng)該怎么做賬？每個(gè)月怎么申報(bào)稅款呀
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我們是一家小規(guī)模公司，主要做支付業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收入都是通過APP結(jié)算。 比如我們給甲公司提供服務(wù)，要到甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司打款至我們的公戶。同時(shí)，我們公司還有下級(jí)代理商（類似兼職業(yè)務(wù)員），他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司直接打款給他們的個(gè)人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務(wù)員的打款總和，是由我們公司開專票的。相當(dāng)于我們開100元的票給甲公司，甲打給我們公戶60，給兼職業(yè)務(wù)員個(gè)人打40（可以理解成幫我們代發(fā)嗎？）請(qǐng)問，這個(gè)業(yè)務(wù)該如何做賬？需不需要報(bào)個(gè)稅？有沒有其它需要注意的地方？感謝老師
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老師，有個(gè)問題想咨詢一下，1、我們是線上銷售小規(guī)模，跟A公司合作銷售物品，貨款收到對(duì)方開的賬戶上，每個(gè)月屬于我們的分成會(huì)從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上，這部分錢我們是應(yīng)該給對(duì)方開發(fā)票的是嗎？2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了，A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票，現(xiàn)在我想知道，這部分錢在對(duì)方?jīng)]有要求的情況下，我們要不要主動(dòng)給他們開發(fā)票，開不開對(duì)我們有什么影響？外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬，如果開的話怎么開合理？
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老師，請(qǐng)問我司是小規(guī)模，是做文創(chuàng)的，我們給當(dāng)?shù)氐奈穆镁珠_服裝或者文創(chuàng)的發(fā)票，因?yàn)閷?duì)方向我們購(gòu)買文創(chuàng)品，現(xiàn)在對(duì)方文旅局向我們開管理服務(wù)費(fèi)（標(biāo)注是抽成，應(yīng)該是我們的產(chǎn)品給他們，他們線下出售成交給我們的抽成，開了票給我們，那么這個(gè)業(yè)務(wù)是分開，我的賬該怎么做。
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公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫(kù)給他們還沒收到貨款的時(shí)候。需要做賬務(wù)處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額，和刷卡手續(xù)費(fèi))，月底或者后面幾個(gè)月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13稅費(fèi)后的金額)但是這個(gè)賬務(wù)我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款，也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對(duì)公。我不理解為什么？這種賬務(wù)處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
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老師您好！請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的，自產(chǎn)自銷的，開需要交什么稅，前期投入的建筑費(fèi)用，算成本嗎，需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎？
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公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司，發(fā)票怎么開？是自己公司開，還是需要車管所開具？涉及哪些稅？
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老師好，我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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老師好，我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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我司銷售給他們是9152，是我司的收入
那服務(wù)費(fèi)你沒收到發(fā)票嗎
誰給客戶開發(fā)票呢
業(yè)務(wù)情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，舉例子25.4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品（并開票給文旅了），文旅線下代銷開具了企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元，文旅銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷貨款)請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做
那不對(duì)呀，他收你們服務(wù)費(fèi)3633元，應(yīng)該付給你們9152，那實(shí)際應(yīng)該付9152-3633=5519給你們才對(duì)，為啥付8477？
我想問這個(gè)分錄怎么做，因?yàn)榭赡苓€有之前月份的款項(xiàng)沒結(jié)清
那你得查一下之前的往來科目用的哪個(gè)哦？要不然我給你做的和你的往來科目不一樣，那往來科目用的太亂了
涉及到的科目就是應(yīng)收賬款，庫(kù)存商品，銷售費(fèi)用-傭金
那你就做借銀行 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款這樣
是這樣嗎老師
對(duì)的，分錄是這樣的哦
那我們開給對(duì)方分錄的發(fā)票是不是單獨(dú)另外一筆分錄，正常入賬？
對(duì)，開出去發(fā)票做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
相當(dāng)于是這樣對(duì)吧老師
相當(dāng)于文旅還有這個(gè)金額的票沒有開給我們是吧
是的，分錄是這樣的哦
明細(xì)賬那樣對(duì)嗎
嗯，這樣就是對(duì)的哦