老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷(xiāo)售公司，我們這里客戶(hù)買(mǎi)重汽和和和牽引車(chē)牽引車(chē)都必須不能不能上私戶(hù)，只能上公司戶(hù)，銷(xiāo)售公司將購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)給物流公司，發(fā)票開(kāi)的是裸車(chē)價(jià)格，物流公司收客戶(hù)的是包牌價(jià)，就有上戶(hù)費(fèi)，購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶(hù)發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷(xiāo)售公司賬戶(hù)，先做銷(xiāo)售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶(hù)上戶(hù)的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

老師好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我們是汽車(chē)4S店，會(huì)收取客戶(hù)800元的上牌費(fèi)，代客戶(hù)去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測(cè)費(fèi)360（車(chē)管所或者上牌代辦公司開(kāi)具的普票）。多出來(lái)的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會(huì)計(jì)分錄，收客戶(hù)上牌費(fèi)時(shí)：借：現(xiàn)金/銀行800 貸：其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶(hù)名800 代客戶(hù)上牌后上牌專(zhuān)員報(bào)銷(xiāo)時(shí)：借：其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶(hù)名800 貸：現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷(xiāo)項(xiàng)稅18.11 問(wèn)題是，這次車(chē)管所或者上牌代辦公司把檢測(cè)費(fèi)360的發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票，那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬

老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)

老師好，汽車(chē)銷(xiāo)售廠(chǎng)家給我們返利，給我們開(kāi)具紅字折讓證明和負(fù)數(shù)發(fā)票，我們之前是預(yù)付賬款的，現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么？這個(gè)折讓里面包含廣告費(fèi)折讓?zhuān)径燃?lì)折讓?zhuān)唐穬r(jià)格差折讓?zhuān)€有其他的， 我是這樣做的，老師看看對(duì)不對(duì)？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)

一家小規(guī)模納稅人的汽車(chē)4S店，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師：我們店還有替其他汽車(chē)銷(xiāo)售公司代銷(xiāo)汽車(chē)的業(yè)務(wù)，還有保險(xiǎn)費(fèi)的返點(diǎn)，比如我們收顧客車(chē)款8萬(wàn)，然后交給其他汽車(chē)銷(xiāo)售公司78000元，我們賺個(gè)差價(jià)，然后由其他汽車(chē)銷(xiāo)售公司對(duì)客戶(hù)開(kāi)具78000的發(fā)票，中間這個(gè)差價(jià)，報(bào)銷(xiāo)返點(diǎn)1000.我們應(yīng)該怎么做賬？每個(gè)月怎么申報(bào)稅款呀