老師，我是上一個問題問你的學生，是其他應付款明細是總公司，

這個總公司是不是有一個往來科目是其他應收款分公司？做合并的時候他倆抵消了

只能合并？要是合并的話其他應收和其他應付本來就可以抵消的，現(xiàn)在做的目的是分公司清0，這樣的話分公司其他應付款賬上還是有余額的

對的 你分公司的先別轉(zhuǎn)營業(yè)外收支，直接先合并

合并的話是合并報表啊，分公司照樣有余額啊

合并之后轉(zhuǎn)就可以了

老師, 我合并之后本來就是0了呀，我把報表發(fā)你看一下

零之后就不用單獨清理了

但是總公司不注銷啊，分公司注銷了，沒有合并報表了總公司賬上還是掛著余額啊

如果分公司先注銷那就是按我開始說的往來科目清零轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 這個就不需要合并了

這個我已經(jīng)轉(zhuǎn)完了，然后那不是結(jié)轉(zhuǎn)損益后有利潤嗎，就是想把這個利潤轉(zhuǎn)過去，要是用其他應付，這又有余額了，不轉(zhuǎn)的話，總公司那邊利潤也不對

這個轉(zhuǎn)完了合并的時候就不要合并這個往來科目了

手動調(diào)一下報表？

嗯 分公司的往來清理了就不合并了

要是不合并的話那利潤不對了，還是要解決利潤的問題呀老師，