不是，我們承擔了對方都客訴。就是對方給客戶賠錢的，算我們頭上，在貨款里面抵減了

開票都時候我直接現(xiàn)金折扣減掉了。只是不知道做賬的時候咋做。把這部分直接在收入里減掉嗎

你開折扣了，直接按照折扣之后的來確認收入

折扣是次月開票的時候才做的。那就是我當月確認的那個收入就按照這個收款金額確認是嗎

按照折扣之前的收入來做

然后還有就是我六月做收入確認，但是七月才會開票，這部分報稅，報未開票嗎？那我下個月開票了又咋弄

按照折扣之前做，那我確認收入的應收和我實際收款的差額怎么處理

紅沖之前的無票收入 在做發(fā)票 申報按照正數(shù)-負數(shù)之后的銷售額申報

這個是說的開票的問題。那折扣呢

折扣單獨開的嗎 還是紅沖之前的又開了折扣的

就是開票的時候一起開的。比如說這個月的銷售額是10000元，下個月對賬，對方說有客訴，他們賠款100塊，那他們就支付9000元，然后我開票也是開一萬元，在一萬元的產品里面開現(xiàn)金折扣，減掉多余部分，不就體現(xiàn)出來了9000元。

開折扣的發(fā)票，你要么開9000，要么開個1萬，然后再開一個折扣，要在一個發(fā)票里面。

這個折扣單獨開了一個銷售折扣的發(fā)票，沒法抵扣增值稅的 銷售折扣的發(fā)票若分開開具，?不能沖減銷項稅額?。根據(jù)現(xiàn)行增值稅規(guī)定，折扣額需與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄分別注明，方可按折扣后的金額計算銷項稅額。若僅在發(fā)票備注欄注明折扣額，或另開發(fā)票，則折扣額不得從銷售額中減除。

我知道，我就是開在一起的，而且我們是小規(guī)模，不存在抵扣增值稅的問題。我只是問這部分賬務要怎么處理

借應收賬款9000 貸主營業(yè)務收入9000÷1.01，應交稅費，應交增值稅9000÷1.01×1%，這樣不就可以了。按照折扣之后再來確認收入。

這樣產品出庫，庫存商品這塊能對嗎

能 你的數(shù)量又不變

這個確認收入和出庫數(shù)量沒關系哦，結轉銷售成本的時候才牽扯是吧