老師2022年的三個月的工資計提錯了，我直接在今年更正過來行嗎，管理費用工資與應(yīng)付工資對沖，再重新計提
你是多計提了嗎？那你匯算調(diào)整了沒有
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請問：資產(chǎn)總值12660萬的科研企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？ 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年后發(fā)現(xiàn)計提研發(fā)費用工資、管理費用資與實發(fā)有差異時，沖銷更正差額是入未分配利潤科目還是可以月末結(jié)轉(zhuǎn)時直接入當(dāng)年當(dāng)期損益科目？2020年計提12月工資在2021年1月沖銷更正
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老師，我單位職工去年借調(diào)到集團(tuán)，工資由我單位發(fā)放，計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬等，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬等貸銀行存款，今年集團(tuán)又要把借調(diào)人員工資撥付給我們，那我們今年怎么入賬，能直接沖減今年的管理費用嗎？
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老師，我去年12月的計提工資，今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄，去年12月的這筆計提多余了，需要沖銷掉，但是今年一月忘了沖銷，，現(xiàn)在12月需要沖銷，直接重新管理費用可以嗎，還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
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您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改，跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不，會不會被稅務(wù)局查呢
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老師，出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置？怎么做賬？
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收到廣告位租賃首期款，暫時不確認(rèn)收入，該怎么做賬？
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董老師 您在線嗎？有問題想咨詢~
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少計提了吧，沒調(diào)整啊
你看下你紅沖的是28,924，然后重新進(jìn)行的是27,924 這不沖了1000塊錢
2022年的4-12月的工資，出納走的個卡付的，當(dāng)時會計也沒調(diào)整 我想調(diào)整到其他應(yīng)付款法人里面
是個人墊付的嗎？還是沒有支付？
都支付的，公司的個卡墊付的
是現(xiàn)在累計三個月的大于之前計提的錯的三個月的 ?多580
可以的，可以這么做的
麻煩老師詳細(xì)說一下，我可以該怎么做？怎么調(diào)整？
你已經(jīng)調(diào)整了小企業(yè)會計準(zhǔn)則，就按照這個來 紅沖錯誤的在做正確的
社保退費，我把它做成營業(yè)外收入行嗎 ?調(diào)表感覺太麻煩了
這個不需要調(diào)表呀，需要交所得稅呀