老師，我問你個題哈，我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題，這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上，他第一個他有一個接受我們公司的捐贈，然后就是他不是那個權(quán)力性的投資，然后他就應(yīng)當給他確認為收入哈，然后這個題干上是十個億，然后這個捐贈收入是1000多萬吧，哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費的時候兒啊，還有廣告收入的時候兒，他這個應(yīng)該給他寄到收入里面兒，那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進去呢，因為我今天做了一個題是列進去的，后面兒這個題他又不列，在又不列進去，什么情況列進去什么情況不列進去呢。

有個問題如果說我直接用收入作為成本，比方說假設(shè)我只需要交所得稅，我剛開始成本為50然后獲得了100的收入，然后我又用這100的收入中的20繼續(xù)當成本獲得100元收入（前面說的都發(fā)生在交所得稅前），那我的主營業(yè)務(wù)收入是200還是按100-20+100=180，然后再交所得稅

老師，有個問題請教您，公司銷售收入109萬都報了無票收入負數(shù)，因為去年留抵退稅稅務(wù)要求我們都報了無票收入，日后開票再報負數(shù)抵回，那這個季度企業(yè)所得稅該怎么報營業(yè)收入呢，

請問老師退貨紅沖發(fā)票，但是錢需要下個月才退出去，請問這個月分錄怎么做？進來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費 別人買我們的東西，現(xiàn)在需要退貨，然后我已經(jīng)把它紅沖掉了，錢在下個月才退，這個月的分錄不會做

老師，在24年12月因為所得稅問題暫估一次費用，借主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費50萬，貸其他應(yīng)付款_待調(diào)整50萬，然后25年1月份開進來的發(fā)票要沖這個暫估的，請問分錄怎么做？