老師，在24年12月因?yàn)樗枚悊?wèn)題暫估一次費(fèi)用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款_待調(diào)整50萬(wàn)，然后25年1月份開進(jìn)來(lái)的發(fā)票要沖這個(gè)暫估的，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
你好，你借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
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老師，18年12月份另外一個(gè)會(huì)計(jì)為了不交企業(yè)所得稅，暫估了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-暫估，金額是25萬(wàn)，錢也是沒(méi)有付的，我問(wèn)她了她說(shuō)25萬(wàn)已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了，我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理，貸方還是有其他應(yīng)付款25萬(wàn)。
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請(qǐng)問(wèn)老師，上年度估了300萬(wàn)的成本費(fèi)用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估，截止四月開來(lái)250的票紅沖了 250萬(wàn)，另50萬(wàn)不會(huì)來(lái)票，50萬(wàn)在匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
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老師：我公司為小規(guī)模企業(yè)智能科技有限公司，2024年一月份收到2023年3月份的合同款一筆收入80萬(wàn)，我24年在一月份做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我做了63萬(wàn)的成本暫估。二月份我公司和另一公司做了一筆技術(shù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，付費(fèi)9萬(wàn)，并收到對(duì)方發(fā)票，我的這筆支出費(fèi)用能不能沖減1月份的暫估，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師，在24年12月因?yàn)樗枚悊?wèn)題暫估一次費(fèi)用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款_待調(diào)整50萬(wàn)，然后25年1月份開進(jìn)來(lái)的發(fā)票要沖這個(gè)暫估的，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
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2024年暫估成本18萬(wàn)（分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18萬(wàn)貸：應(yīng)付賬款-暫估18萬(wàn)，25年開回來(lái)5萬(wàn)的成本發(fā)票，10萬(wàn)費(fèi)用類發(fā)票，剩下的3萬(wàn)要交稅，帳套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，1、由于做賬錯(cuò)誤，我把24年的暫估18萬(wàn)，在25年做了相反科目的紅沖，又根據(jù)25年一季度報(bào)表的利潤(rùn)暫估了13萬(wàn)，我能再做相反的分錄沖回來(lái)嗎？ 2、由于做賬錯(cuò)誤，25年5萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，10萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用，這樣影響了2025年度利潤(rùn)，我應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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2009年之前計(jì)提的福利費(fèi)現(xiàn)在還吊著，應(yīng)該怎么處理？
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您說(shuō)沖掉暫估的那筆是嗎？借其他應(yīng)付50，貸以前年度損益調(diào)整50
你好，對(duì)的，就是沖減之前暫估的。
那新入賬的發(fā)票就按正常的做嗎？
你好，也是用以前年度損益調(diào)整。
比如那個(gè)發(fā)票入賬正常是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在怎么做？（問(wèn)題里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫錯(cuò)了是成本）
你好，你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整就可以了。
以前年度損益調(diào)整下面能分二級(jí)科目嗎？因?yàn)檎Ｗ鲋鳡I(yíng)成本時(shí)有設(shè)置二級(jí)科目
你好，可以的，這個(gè)你可以自己設(shè)置2級(jí)科目。
我現(xiàn)在分錄做好了，那現(xiàn)在形成的是1月份的報(bào)表對(duì)吧，上面做的這些分錄最終影響到哪里呢？麻煩講一下
你好，這個(gè)最終影響應(yīng)付賬款和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
那現(xiàn)在12月暫估那一筆也補(bǔ)齊調(diào)整好了，24年的匯算清繳跟財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還沒(méi)報(bào)，就還是按12月份的報(bào)表申報(bào)做匯算清繳嗎？
你好，你按調(diào)整后的金額來(lái)
調(diào)整在1月形成的是1月份的財(cái)報(bào)，不明白你說(shuō)的調(diào)整后的金額是什么
你好，你用以前年度損益調(diào)整，就是去調(diào)整去年的報(bào)表。 不是調(diào)1月的數(shù)據(jù)
那我暫估50，也補(bǔ)進(jìn)來(lái)50的發(fā)票了，等于我12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)變，對(duì)吧
你好，是的。最終就是對(duì)應(yīng)的了。
老師，我這個(gè)補(bǔ)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是1月份開進(jìn)來(lái)的，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
你好你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。