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企業(yè)所得稅退稅須知一、退稅申請(qǐng)條件根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定，納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款，納稅人自結(jié)算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以向所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理退稅手續(xù)。二、退稅申報(bào)資料（1）《稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書》一式四份，右上角蓋條碼章。（2）《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。（3）年終匯算清繳（反映退稅）的《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》（包括主表、附表）復(fù)印件一份。（4）如果有財(cái)產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項(xiàng)，企業(yè)需附送稅務(wù)機(jī)關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。（5）如果有彌補(bǔ)虧損和其它納稅調(diào)整項(xiàng)目的，企業(yè)需附送中介機(jī)構(gòu)的《審計(jì)報(bào)告》（虧損年度）或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。三、退稅申請(qǐng)理由 1、屬于政策性減免的，企業(yè)退稅申請(qǐng)理由統(tǒng)一為： “我公司為××（類型）企業(yè)，成立于××年×月×日，根據(jù) 規(guī)定，我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征（或減征）企業(yè)所得稅照顧，在向稅務(wù)部門申請(qǐng)報(bào)備之前，已于××年×月×日按規(guī)定預(yù)繳了×元所得稅額。現(xiàn)申請(qǐng)退稅?！?2、屬于年終匯算的減免退稅申請(qǐng)理由為：（1）屬于正常年終匯算的，分別填寫為： “我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中，全年應(yīng)繳所得稅額×元，已繳了×元，多繳×元，現(xiàn)申請(qǐng)退稅?！?或“我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中，彌補(bǔ)××年度虧損×元后，全年應(yīng)繳所得稅額×元，已預(yù)繳了×元，多繳×元，現(xiàn)申請(qǐng)退稅?！?或“我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中,全年利潤(rùn)虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅?！?（2）屬于特殊情況退稅的，要說明有關(guān)情況并附送有關(guān)批準(zhǔn)文件。

2022-01-13

快賬用戶1529 追問 2025-07-12 16:35

老師12月就沒有要交的所得稅，是不是不計(jì)提所得稅，因?yàn)槿径纫呀?jīng)交了。會(huì)算清繳以后直接退稅就可以了。理解對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2025-07-12 19:36

是的，沒有所得稅就不用計(jì)提

快賬用戶1529 追問 2025-07-12 19:39

老師，如果在四季度計(jì)提了所得稅，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

齊紅老師解答 2025-07-12 19:41

把多計(jì)提的沖掉就可以了，你是要現(xiàn)在沖嗎？

快賬用戶1529 追問 2025-07-12 19:45

就是負(fù)數(shù)沖。24年的，老師現(xiàn)在不合適嗎？

齊紅老師解答 2025-07-12 19:50